今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822053/2020-02509 文号:
生成日期: 2020-05-16 关键字: 医疗保障、预算编制
所属机构 灵台县医保局 发布机构: 灵台县医疗保障局

灵台县医疗保障局2020年部门预算公示

灵台县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县医疗保障局是县政府工作部门,其主要职责是贯彻落实党中央和省市县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县医疗保障局3个内设机构,分别是办公室、医保股、医药价格和招标采购股3个股室

人员情况为机关行政编制6名,工勤编制1名。设局长1名,副局长2名。

(二)下属单位及人员情况。

下属单位共2个,分别为灵台县医疗保险管理服务中心和灵台县基本药物集中采购配送中心。

灵台县医疗保险管理服务中心,事业单位编制12名。设主任1名,副主任1名。

灵台县基本药物集中采购配送中心,事业编制4名。设主任1名。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算22309249.96元,较上年增加9436129.96元,增长73.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入2776492元,占总收入的12.45%; 政府性基金预算财政拨款收入0元;专户管理的非税收入0元;事业收入0元;上级补助收入(提前告知转移支付)15860000元,占总收入的71.09%;其他收入0元;上年结转资金3672757.96占总收入的16.46%。上年结转资金主要为城乡医疗救助资金

2020年部门支出预算22309249.96元,其中:

(一)基本支出

 1.个人部分预算2404792元,占支出预算的 12.9%;较上年增加1160522元,增长93.27%。

1)工资福利支出2404792元,其中:基本工资865340元,津贴补贴690910元,奖金72120元,绩效工资0元,机关事业单位基本养老保险缴费208852元,住房公积金135570其他工资福利支出432000元。(2)对个人和家庭的补助支出0元。

2.公用部分预算207886.82元,占支出预算的0.93%:较上年增加139036.82元,增长201.94%。主要变化原因是2019年9月份通过县上招考遴选和机构划转,人员增加。

机关运行经费安排201646.82元,其中:办公费26186.82元,水费5000元,电费8000元,公用取暖费15000元,车辆运行维护费0元,差旅费35000元,业务用车维护费6760元,工会费12060元,福利费21640其他商品和服务支出60000元(车补),培训费12000元。较上年增加1303962元,增长189.97%。

财政拨款“三公”经费预算6240元,占公用部分的3.07%,其中:公务招待费6240元,公务用车运行维护费0元。较上年增加2240元,增长56%。主要变化原因是2019年9月份通过县上招考遴选和机构划转,人员增加

(二)项目支出

项目支出预算19696571.14元,占支出预算的88.45%;具体项目情况为:

1.本级预算安排其他专项商品和服务支出200000元,用于基金监管,医保业务经办支出等。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:2020年中央财政医疗服务与保障服务能力提升补助资金200000元,通过加强医保政策宣传、加强基金监管、提升医保信息化建设水平,进一步提高全县医疗保障服务水平2020年财政医疗补助资金19296571.14元,其中中央14250000元,省级5046571.14元,此项资金用于解决城乡困难群众医疗负担过重的问题。

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个,分别为2020年中央财政医疗服务与保障服务能力提升补助项目,涉及申请一般公共预算拨款200000元,绩效评价方式为自评。其他专项商品和服务支出,涉及申请一般公共预算拨款200000,用于基金监管,医保业务经办支出等,绩效评价方式为自评

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额208544元,主要采购品目为办公桌椅、音响设备、医保宣传品印刷、财务软件购买、电脑等办公设备购买。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为10.529万元。其中:办公座椅家具价值4.681万元电脑等办公设备价值5.848万元

2020年拟采购固定资产约20.8544万元,主要包括:台式电脑2.15万元,复印机0.8万元,投影仪0.41万元,液晶显示屏0.3613万元,液晶电视0.42万元,医保宣传品印刷8.88万元,其他音响设备0.8237万元,碎纸机0.24万元,装订机0.48万元,会议桌1.965万元,文件柜2.4万元,会议椅1.32万元财务软件0.6万元

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2020年政府收支分类科目说明进行公示。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年部门预算表

附件下载:收支预算总表20200512165541.xls
附件下载:收入预算总表20200512165651.xls
附件下载:支出预算总表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200512165830.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls

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