今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

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生成日期: 2020-05-15 关键字: 灵台县财政局2020年部门预算公开
所属机构 灵台县财政局 发布机构: 灵台县财政局

灵台县财政局2020年部门预算公开

一、部门职责

灵台县财政局为县政府组成部门,其主要职责是:

(1) 贯彻执行国家有关财政分配政策;根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;拟订和执行全县财政分配政策。

(2)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。

(3)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(4)拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

(5)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位会计制度的执行情况。

(6)推进财政事权和支出责任划分改革。优化转移支付分类,规范转移支付项目,全面实施绩效管理。负责政府非税收入管理,全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。

(7)落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权,集中统一履行县属国有金融资本出资人职责,拟订县属国有金融资本管理有关制度。对县属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,依照法律法规和企业章程等规定,保障出资人权益;负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(8)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法。推进全县行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。负责金融资产和财政政策研究,拟订全县金融类企业财务管理、政府和社会资本合作制度。牵头编制国有资产管理情况报告并组织落实。制定国有资本经营预算制度和办法。

(9)负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(10)规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线,依法制定地方政府债务管理制度和办法。

(11)深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化。组织推进财政系统转变政府职能,深化简政放权、创新监管方式,优化政务服务工作。

(12)完成县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构。

灵台县财政局共11个内设机构,分别是办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、税政条法股、教科文和行政政法股、国有资产管理和金融股、预算绩效评价股。

(二)下属单位。

灵台县国有资产综合事务中心、灵台县财政综合服务中心、灵台县会计事务中心、灵台县财政投资绩效评价中心、灵台县政府采购服务中心、灵台县投资评审中心、灵台县预算编审中心、灵台县国库集中收付中心、灵台县道路交通事故社会救助基金管理中心、灵台县基层医疗卫生机构财务核算中心10个下属事业单位及13个乡镇财政所。

(三)人员情况。

灵台县财政局(除灵台县国有资产综合事务中心、灵台县财政综合服务中心2下属单位独立核算外)共有编制96人,行政编制11个(其中行政工勤2个),参公管理编制6个,事业编制79个。2020年初实有在岗职工115人,行政人员21人(其中工勤人员2人),参公管理4人,事业人员90人。

三、预算编制情况

2020年部门收入预算12899155.48元,较上年增加1476581.78元,增长12.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入12382036.00元,占总收入的96.0%;上年结转资金517119.48元,占总收入的4.0%。上年结转资金主要为统筹整合涉农资金工作、创业担保贷款工作等专项业务经费,结转原因是专业业务活动年终未了

2020年部门支出预算12899155.48元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算10986266.00元,占支出预算的85.2%;较上年增加485862.3元,增长4.6%。

1)工资福利支出10973306.00元,其中:基本工资3869880.00元,津贴补贴3414660.00元,奖金202030.00元,绩效工资120470.00元,机关事业单位基本养老保险缴费846797.00元,住房公积金629940.00元,其他工资福利支出1889529.00元。

2)对个人和家庭的补助支出12960.00元,其中:抚恤金12960.00元。

2、公用部分预算809770.00元,占支出预算的6.3%:较上年增加328600.00元,增长68.3%。主要变化原因是公务用车改革参改人员交通补贴增加,共用部分其他交通费用增加。

机关运行经费安排809770.00元,其中:办公费89450.00元,水费11500.00元,电费32500.00元,邮电费17300.00元,公用取暖费31350.00元,差旅费135300.00元,公务接待费27600.00元,工会费56010.00元,福利费96760.00元,其他交通费312000.00。较上年增加328600.00元,增长68.3%。。

财政拨款“三公”经费预算27600.00元,占公用部分的3.4%,其中:公务招待费27600.00元。较上年减少1150.00元,下降4.0%。主要变化原因是政策性压减。

(二)项目支出

项目支出预算586000.00元,占支出预算的4.5%;具体项目情况为:

本级预算安排:

1.金财工程城域网租赁费支出项目270000.00元,主要依据甘肃省财政厅《金财工程应用支撑平台县区推广实施意见》,用途为全县金财专网工程网络线路租赁费用,测算标准符合国家电信服务标准质量要求,确保租用线路信息畅通,项目资金来源县级预算安排,所要达到的绩效目标确保全县金财专网安全、可靠、高效运行,为全县各级预算单位网上办事提供便利;

2.金财工程网络安全监控系统项目140000.00元,主要依据财政部关于开展财政客户端安全监控管理系统建设工作的通知》(财办发2012〕23号)、《甘肃省财政厅关于加强财政网络安全管理工作的通知》(甘财信2017〕11号,用途为全县金财专网网络安全监管,测算标准财政客户端安全监控管理系统监测参数,项目资金来源为县级预算安排,所要达到的绩效目标全县金财网络安全,无不安全事故发生

3.国库集中支付电子化改革身份认证及国密算升级项目110000.00元,主要依据甘肃省财政厅关于加强财政网络安全管理工作的通知》(甘财信2017〕11号,用途全县国库集中支付电子化改革身份认证,增强金财专网数据安全,项目资金来源县级预算安排,所要达到的绩效目标为全面推行国库集中支付电子化改革,以电子凭证安全支撑控件为核心,构建安全、便捷、高效的“电子支付安全支撑体系”;

4.惠农补贴资金发放工资经费66000.00元,主要用于确保惠农资金发放工作正常开展,项目资金来源县级预算安排

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是金财工程城域网租赁费,涉及申请一般公共预算拨款270000.00元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额1406500.00元,主要采购品目为机关运行办公设备、办公家具、计算机、打印机等;网络运行路由器、交换机等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为413.75万元。其中:办公用房2400平方米价值576.46万元

2020年拟采购固定资产约60.41万元,主要包括:台式电脑9.6万元, 笔记本电脑7.2万元,沙发(含茶几)1.9万元,办公桌椅7.2万元,碎纸机1.2万元,文件柜2.8万元,其他办公设备30.51万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2020年政府收支分类科目说明进行公示。

2010601一般公共服务-财政事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2013299一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出;

2019999一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:反映单位其他一般公共服务支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的工作支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:1.收支预算总表.xls
附件下载:2.收入预算总表.xls
附件下载:3.支出预算总表.xls
附件下载:4.财政拨款收支预算总表.xls
附件下载:5.财政拨款支出预算表.xls
附件下载:6.一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:7.“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:8.政府性基金支出预算表.xls
附件下载:9.政府采购(政府购买服务)预算表.xls

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