今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822112/2020-02531 文号:
生成日期: 2020-05-17 关键字: 梁原 预算
所属机构 灵台县梁原乡 发布机构: 梁原乡人民政府

灵台县梁原乡人民政府2020年预算公开

梁原乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、部门职责

梁原乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

梁原乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、党政综合办公室、监察室,承担党团组织和队伍建设,负责乡村干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进法制建设。共有人员33人。

(二)下属单位及人员情况。

梁原乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理所,分别负责政府职能部门所属的社会事务、环境整治、安全生产、农业服务、文化服务农村道路。共有人员34人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算9807707.20元,较上年增加605153.70元,增长0.07%。其中:一般公共预算财政拨款收入9053486.00元,占总收入的100%。上年预算结转754221.20元,主要为基层政权建设项目资金700000.00元,2019年下半年公用经费4185.20元,党建工作经费32000.00元,第一书记工作经费12756.00元,困难群众救助资金5280.00元。占总预算收入的7.6%。

2020年部门支出预算9053486.00元,其中:

(一)基本支出

 1、个人部分预算7594356.00元,占支出预算的84.03%;较上年增加351743.70元,增长0.05%。

1)工资福利支出5472636.00元,其中:基本工资1800530.00元,津贴补贴1880420.00元,奖金47870.00元,绩效工资99940.00元,机关事业单位基本养老保险缴费398400.00元,住房公积金320180.00元。(2)对个人和家庭的补助支出2121720.00元。

2、公用部分预算1388530.00元,占支出预算的15.97%:较上年增加253410.00元,增长18.3%。主要变化原因是村级办公经费增加致使公务支出增长。

机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费320000.00元,水费5000.00元,电费100000.00元,邮电费30000.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费25000.00元,公务接待费30000.00元,工会费28490.00元,福利费45040.00元。

财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的3.6%,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较2019年持平,无增减。

(二)项目支出。项目支出预算70600.00元,占支出预算的0.54%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区绿化亮化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化。农村基础设施建设项目40600.00元,主要用于完善村基础设施建设,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有公用经费项目,涉及申请一般公共预算拨款530000.00元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额2893250.00元,主要采购品目为大炭、农用物资、籽种、办公家具、办公用品等

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为1811038.16万元。其中:办公用房1860平方米价值93.90334万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值20.788万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。其他固定资产66.412476万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 201 03 01一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

207 01 01文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

208 05 05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

212 05 01城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

213 01 04农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

213 05 04农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

213 07 05农林水支出-其他农业综合开发支出农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200512091027.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表20200512090948.xls
附件下载:收支预算总表20200512090919.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls

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