今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822117/2020-02534 文号:
生成日期: 2020-05-18 关键字: 部门预算
所属机构 灵台县新开乡 发布机构: 灵台县新开乡

灵台县新开乡人民政府2020年部门预算

灵台县新开乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、部门职责

新开乡人民政府是基层国家行政机关,隶属灵台县人民政府行政机构,其主要职责(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和中央、省、市、县委的决策部署。(二)负责本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设生态文明建设、党的建设和乡村振兴战略实施。(三)领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(四)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(五)负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。(六)负责基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政、社会治安综合治理和生态环保、美丽乡村建设、民生保障脱贫致富、民族宗教等工作。(七)制定并实施经济社会发展规划和年度计划。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政国土空间规划、土地管理等行政工作。(八)负责社会治理、应急管理、安全生产、防灾减文、信息报送等工作。(九)行使《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能。(十)办理县委、县政府交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

新开乡人民政府设置1办3中心2所,其中内设基层党组织建设工作办公室,下属机构为农业综合服务中心、文化服务中心、社会事务综合服务中心,应急管理所和农村公路管理所。                        

新开乡人民政府核定编制39人,其中行政编制17人,机关工勤2人,事业编制20人,实有在职干部职工人59人,其中行政人员14人,机关工勤1人,事业44人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算9921406.63元,较上年增加2028977.53元,增长25.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入8218576元,占总收入的82.84%; 政府性基金预算财政拨款收入0.0元,专户管理的非税收入0.0元,事业收入0.0元,上级补助收入(提前告知转移支付)0.0元,其他收入0.0元,上年结转资金1702830.63元,占总收入的17.16%;上年结余资金0.0元。上年结转资金主要为财政应返还额度1702830.63元,主要为:新开乡政府临时人员四季度工资2700元,少数民族发展专项资金60000元,2019年三馆一站专项资金20750.9元,2019年贫困村驻村帮扶工作队经费4851.86元,2019年纪检监察系统转移支付资金4850元,2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费16680.9元,老年人福利事业经费(福彩)-华掌村老年人活动中心建设项目400000元,2018年“苹果产业扩量提质创牌增效转型升级年”活动考核以奖代补资金40000元,新开乡政府工会会费27200元,2019年下半年公用经费37065.25元,2019年贫困村驻村帮扶工作队县级经费补助14000元,小城镇管护费13831.72元,新开乡政府福利费40900元,全省全域无垃圾治理行动奖补资金5000元,2019年省级旅游产业专项资金(乡村旅游基础设施和服务设施建设)300000元,新开乡基层党建工作以奖代补奖励资金15000元,2019年基层政权建设奖补资金700000元,结转原因是资金支付不及时。

2020年部门支出预算9921406.63元,其中:

(一)基本支出

1.个人部分预算6890646元,占支出预算的69.45%;较上年增加115726.9元,增长1.6%。

1)工资福利支出5243226元,其中:基本工资1723430元,津贴补贴1788740元,奖金39200元,绩效工资104450元,机关事业单位基本养老保险缴费408000元,住房公积金304850元,其他工资福利支出874556元。

2)对个人和家庭的补助支出1647420元,其中:生活补助1647420元,退休费0元,抚恤金0元。

2.公用部分预算1369395.25元,占支出预算的13.8%:较上年增加318285.25元。主要变化原因是贫困村第一书记经费、驻村帮扶工作队经费等上年结转资金

机关运行经费安排53万元,其中:办公费251000元,水费5000元,电费84500元,邮电费16000元,取暖费13500元,差旅费90000元,培训费20000元,公务接待费30000元,公务车辆运行维护费20000元。较上年无变化。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3.42%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元,较上年无变化。

(二)项目支出

项目支出预算1661365.38元,占支出预算的16.75%;具体项目情况为:

1. 本级预算安排:本级预算安排农村道路税改统筹项目36400元,主要依据镇域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为农村公路基础设施正常运行;城乡社区环境卫生项目30000 元,主要依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,所达到的目的为使我镇环境得到改善;上年结转少数民族发展专项资金60000元,2019年三馆一站专项资金20750.9元,2019年贫困村驻村帮扶工作队经费4851.86元,2019年纪检监察系统转移支付资金4850元,2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费16680.9元,老年人福利事业经费(福彩)-华掌村老年人活动中心建设项目400000元,2018年“苹果产业扩量提质创牌增效转型升级年”活动考核以奖代补资金400000元,2019年贫困村驻村帮扶工作队县级经费补助14000元,小城镇管护费13831.72元,,全省全域无垃圾治理行动奖补资金5000元,2019年省级旅游产业专项资金(乡村旅游基础设施和服务设施建设)300000元,新开乡基层党建工作以奖代补奖励资金15000元,2019年基层政权建设奖补资金700000元。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:无。

四、部门绩效评价开展情况

2020本单位绩效评价是部门整体支出绩效评价,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额1073420元,主要采购品目为办公家具及设备、大碳、绿化苗木、农用物资等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为569.58万元。其中:办公用房1890平方米,价值468.45万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值9.76万元(净值),单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约2.97万元,主要包括:办公家具2.97万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目:

2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2070101-行政运行:反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出;

2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:新开乡2020年部门预算表(附件1-9)

附件下载:收入预算总表20200518093432.xls
附件下载:收支预算总表20200518093402.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200518093509.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:支出预算总表.xls
附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls

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