今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822114/2020-02544 文号:
生成日期: 2020-05-18 关键字:
所属机构 灵台县星火乡 发布机构: 星火乡人民政府

灵台县星火乡人民政府2020年预算公示

星火乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门职责

星火乡人民政府是灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展乡村经济、文化和社会事业。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

星火乡人民政府内设基层党组织建设工作办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部及党员教育管理,协助党委做好宣传、人大、统战等工作,全面推进党务、政务和村务公开,积极推进依法治建设,政府机关共有人员11人。

(二)下属单位及人员情况。

星火乡人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、星火乡人民政府安全生产监督管理站,分别负责政府职能部门所属的社会事务、农业服务、文化服务、乡政府以及安全生产等工作,共有人员52人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算7832479.95元,较上年增加410335.75元,增长5.53%。其中:一般公共预算财政拨款收入7785149元,占总收入的99.4%; 上年结转资金47330.95元,占总收入的0.6%。

2020年部门支出预算7832479.95元,其中:

(一)基本支出

    1、个人部分预算6468849元,占支出预算的82.59%;较上年增加138074.8元,增长2.18%。

   1)工资福利支出4679889元,其中:基本工资1548720元,津贴补贴1582050元,奖金48040元,绩效工资81040元,机关事业单位基本养老保险缴费320400元,住房公积金271570元,其他工资福利支出828069元。

2)对个人和家庭的补助支出 1788960元,其中:村干部报酬1788960元。

2、公用部分预算1315030.95元,占支出预算的16.79%:较上年增加271060.95元,增长25.96%。

机关运行经费安排592900元,其中:办公费170680元,水费2000元,电费40000元,邮电费29820元,取暖费112500元,差旅费100000元,会议费10000元,培训费15000元,公务用车运行维护费20000元,公务接待费30000元,工会24170元,福利费38730元。较上年减少70元,下降0.01%。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3.8%,其中:公务招待费30000元,公务用车运行维护费20000元。较2019年持平。

(二)项目支出。项目支出预算48600元,占支出预算的0.62%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:小城镇管护项目30000元,主要用于城乡社区环境市场化运作、环卫基础设施改善、城乡环境卫生清洁保洁、街区特色绿化,统筹城乡经济社会与生态环境协调发展,实现城乡环境绿化、美化、亮化、净化和优化,为早日实现小康目标打下坚实基础乡村道路修建及其他扶贫支出项目18600元,主要用于镇村道路养护管理、完善镇村基础设施建设,其他统筹税改转移支付,不断提高农村公共服务能力,改善城乡人居面貌,促进农村基础设施和社会事业建设健康发展

四、部门绩效评价开展情况

2020年绩效是2020年部门整体支出绩效评价。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额1989385元,主要采购品目为办公用品、电脑耗材、碳、果园管理物资、卫生保洁等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为2358198.56元。其中:土地房屋及构筑物8111.60平方米价值891233.46元。通用设备39件,价值1229820.1元。专用设备3件,价值42597元。家具、用具、装具198件,价值188548元。无形资产1件,价值6000元。单价50万元以上设备。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 201 03 01一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

207 01 01文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

208 05 01社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

208 05 05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

212 05 01城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

213 01 04农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213 05 04农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

213 07 05农林水支出-其他农业综合开发支出农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年部门预算表

附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表.xls
附件下载:收支预算总表.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls

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