今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822001/2020-02571 文号:
生成日期: 2020-05-19 关键字: 部门预算编制
所属机构 灵台县政府办 发布机构: 灵台县人民政府办公室

灵台县人民政府办公室2020年部门预算

灵台县人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县人民政府办公室是行政机构,其主要职责是:认真贯彻执行市委、市政府以及县委、县政府重大决策和工作部署,掌握各部门、各乡镇的主要工作情况,及时准确地向县政府领导反映;了解县内外经济和社会发展动态,收集整理信息,为县政府实行正确、科学决策提供服务。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

本部门由灵台县人民政府办公室1个行政单位和灵台县金融信息服务中心、灵台县政府决策咨询服务中心2个财政拨款下属事业单位组成。共有编制36个,其中:行政编制14个,事业编制15个,机关工勤编制7个;实有人数32个,其中:行政人员10个,事业人员15个,机关工勤人员7个;离退休人员9个;遗属供养人员8个。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算3728950.00元,较2019年减少348522.50元,减少8.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入3728950.00元,占总收入的100%

2020年部门支出预算3728950.00元,其中:

(一)基本支出

1. 个人部分预算3205150.00元,占支出预算的86%;较2019年减少490852.50元,下降9.9%

1)工资福利支出3176830.00元,其中:基本工资1139900.00元,津贴补贴912220.00元,奖金95000.00元,机关事业单位养老保险缴费283200.00元,住房公积金176510.00,其他工资福利支出570000.00元。

2)对个人和家庭的补助支出28320.00元,其中:遗孀生活补助28320.00元。

2. 公用部分预算413800.00元,占支出预算的11.1%;较2019年增加134530.00元,增加48.2%。主要变化原因是发放的公务员公务交通补贴。

机关运行经费安排413800.00元,其中:办公费54500.00元,水费2690.00元,电费17500.00元,邮电费12300.00元,车辆运行维护费100000.00元,差旅费33330.00元,公务接待费7680.00元,工会费15700.00元,福利费28500.00元,其他交通费用141600元。

财政拨款三公经费预算107680.00元,占公用部分的26.0%,其中:公务招待费7680.00元,公务用车运行维护费100000.00元。较2019年减少570.00元,下降0.5%。主要变化原因是人员调出,预算减少。

(二)项目支出。

项目支出预算110000.00元,占支出预算的2.9%;具体项目情况为:

1. 本级预算安排:金融办金融管理及精准扶贫信贷支持计划工作经费50000.00元,主要用于金融管理及精准扶贫信贷支持计划工作;政务工作经费60000.00元,主要用于县政府机关业务工作。

四、部门绩效评价开展情况

2020年本部门无绩效评价。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额125700.00元,主要为:办公桌椅、沙发、茶几、书柜、电脑、视频会议设备等政府采购货物类项目10个。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产净值金额为124031.62万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆,资产原值60.96万元。2020年拟采购固定资产约12.57万元,主要包括:办公桌1.6万元,办公椅0.3万元,沙发0.57万元,笔记本电脑6.8万元,视频会议设备3万元。其他办公设备0.3万元。

七、专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 支出功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. “三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年部门预算表。

 

附件下载:灵台县人民政府办公室2020年部门预算公开.pdf

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