今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-02635 文号:
生成日期: 2020-05-19 关键字:
所属机构 灵台县自然资源局 发布机构:

灵台县古灵台荆山森林公园管理局2020年部门预算公开公示

灵台县古灵台荆山森林公园管理局2020年部门预算公开公示

一、部门职责

灵台县古灵台荆山森林公园管理局是独立核算全额拨款的科级事业单位,其主要职责是负责景区内所有景点的统一协调和管理编制景区总体规划和详细规划并组织实施负责景区的基础设施和公共设施建设、管理和维护开发利用景区资源和监督执法等工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县古灵台荆山森林公园管理局共0个内设机构,人员情况:编制12人(其中:领导编制3人),现有正式在职干部职工19人。

(二)下属单位及人员情况:无。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算2183970元。其中:一般公共预算财政拨款收入2183970元,占总收入的100%。

2020年部门支出预算2183970元,其中:

(一)基本支出

 1、个人部分预算1840830元,占支出预算的84.29%。

1)工资福利支出1840830元,其中:基本工资673170元,津贴补贴527600元,绩效工资56100元,机关事业单位基本养老保险缴费170400元,其他工资福利支出309000元,住房公积金104560元。

2、公用部分预算113140元,占支出预算的5.18%。

机关运行经费安排108640元,其中:办公费20000元,水费5000 元,电费 15200元,邮电费5000元,差旅费5000元,培训费5000元,公务接待费4800元,工会费9300元,福利费16840元,其他交通费用27000元

财政拨款“三公”经费预算4800元,占公用部分的4.24%,其中:公务招待费4800元。较减少200元,减少4%

(二)项目支出。项目支出预算230000元,占支出预算的10.53%;具体项目情况为:专项商品和服务支出230000元,用途:荆山公园水电费及保洁、安保人员经费和旅游产业运行监测和应急平台网络运行费

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目:无。

五、政府采购预算编制情况

2020年采购预算11630

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为3.05万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示:213-02-04农林水支出-林业和草原-林业事业机构:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。208-05-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

 

附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200518102553(1).xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表20200518101945(1).xls
附件下载:收支预算总表20200518101706(1).xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls

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