今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822027/2020-02659 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字:
所属机构 灵台县交通局 发布机构: 灵台县县乡公路养护站

灵台县县乡公路养护站2020年部门预算

养护站2020年部门预算编制说明

一、部门职责

养护站是财政拨款事业单位,其主要职责是管理全县县乡公路养护维修保洁,养护计划的编制实施以及养护人员的业务技术培训等工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

人员情况编制人数16个,在职人数20

三、预算编制情况:

2020年收入预算2098081元,较上年增加40502.3元,增加1.97%。其中:一般公共预算财政拨款收入2098081元,占总收入的100%。

2020年部门支出预算2098081元,其中:

(一)基本支出

    (一)基本支出

    1、个人部分预算1991501元,占支出预算的 94.9%;较上年增加17702.3元,增加0.89%。

1)工资福利支出1984541元,其中:基本工资745670元,津贴补贴 554260元,绩效工资62150元,机关事业单位基本养老保险缴费185841元,住房公积金111620元,其他工资福利支出325000元。(2)对个人和家庭的补助支出6960元,其中:供养补贴6960元。

 2、公用部分预算106580元,占支出预算的5.1%:较上年增加22800元,上升27.2%。主要变化原因是调入工作人员1名

  机关运行经费安排78000元,其中:办公费13000元,水费1500元,电费1500元,邮电费2000元,公用取暖费4000元,其他交通29200元,差旅费22000元,公务接待费4800工会费9930元,福利费18650元。

  财政拨款“三公”经费预算 4800元,占公用部分的4.5%,其中:公务招待费4800元,比上年增加50元,增加1.05%。

四、部门绩效评价开展情况 

五、政府采购预算编制情况 

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为63.2万元。其中:办公用房273.9平方米,价值6.5万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值27.1万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示:214-01-01交通运输支出-公路水路运输-行政运行:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。208-05-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。  

6. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:“三公”经费预算情况表.pdf
附件下载:财政拨款收支预算总表20200519175056.pdf
附件下载:财政拨款支出预算表.pdf
附件下载:收入预算总表20200519174945.pdf
附件下载:收支预算总表20200519174937.pdf
附件下载:一般公共预算基本支出表.pdf
附件下载:政府性基金支出预算表.pdf
附件下载:支出预算总表.pdf
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.pdf

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