今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822028/2020-02672 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字: 预算 公示
所属机构 灵台县水务局 发布机构: 灵台县水务局

灵台县水务局2020年部门预算公示

 
                          灵台县水务局2020年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县水务局是灵台县人民政府的组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,结合县情拟定有关规章草案,编制全县水利建设中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县水资源 (含地表水、地下水) 管理工作,组织全县水资源调查评价,编制水资源综合开发利用规划;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费收缴工作;指导开展水资源节约利用和节水型社会建设工作;负责城乡供水水质、水量监测与水源地保护工作;对全县入河排污口设置进行审查、审批和监督管理。

(三)负责编制全县河道采砂规划,执行采砂许可制度,开展采砂监管和采砂管理费收缴工作;负责水行政执法工作,调处县境内水事纠纷,查处水事违法案件。

(四)主管全县防汛和抗旱工作,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

(五)拟定水利行业的经济调节措施;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施;指导水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、财务等宏观经济调节意见;监督和管理水利行业的国有资产。

(六)组织编制并负责审查、审批权属范围内的水工程和水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告;贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并组织实施。

(七)组织、指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理和保护,组织实施河流的治理和开发;组织建设和管理重要水利工程;组织、指导水库及大坝的安全监督管理,负责全县水利行业安全生产工作。

(八)负责农村供水和农村水利工作,组织协调农田水利基本建设;指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责全县水利科技、教育、宣传和指导工作;负责全县水利专业队伍建设工作;承担全县水利统计工作。

(十)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县水务局共设9个内设机构,核定编制53人,其中:灵台县水务局,核定编制8人、灵台县抗旱防汛办公室,核定编制3人、灵台县水利管理总站,核定编制10人、灵台县水政监察大队,核定编制3人、灵台县达溪河水管所,核定编制7人、灵台县横渠水管所,核定编制2人、灵台县水利工程建设站,核定编制7人、灵台县水利工程服务中心,核定编制5人、灵台县抗旱防汛服务队,核定编制8人。2020年单位在册人数88人,其中:财政供给人数85人(其中:正式66人,临时6人,供养13人);经费自理人数3人。

(二)下属单位及人员情况

     全局下设13个基层单位,2020年在册人数100人,其中:财政供给人员14人,经费自理人员86人。分别是:灵台县朝那水管站,财政供给人数1人,经费自理人员5人;灵台县独店镇水利管理站, 财政供给人数1人,经费自理人员11人;灵台县梁原乡水利管理站, 财政供给人数1人,经费自理人员8人;灵台县龙门乡水利管理站, 财政供给人数1人,经费自理人员3人;灵台县蒲窝乡水利管理站, 财政供给人数1人,经费自理人员6人;灵台县上良乡水利管理站, 财政供给人数2人,经费自理人员5人;灵台县邵寨镇水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员5人;灵台县什字镇水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人17人;灵台县西屯乡水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员6人;灵台县新开乡水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员5人;灵台县星火乡水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员7人;灵台县中台镇水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员1人;灵台县百里镇水利管理站,财政供给人数1人,经费自理人员7人

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算35628779元,较上年减少34025119.56元,下降48.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入7868779元,占总收入的22.1%;上级补助收入(提前告知转移支付)27760000元,占总收入的77.91%。

2020年部门支出预算35628779元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算6534649元,占支出预算的18.34%;较上年增加5365元,增长0.08%。

1)工资福利支出6490489元,其中:基本工资2320920元,津贴补贴1879880元,奖金33880元,绩效工资  159540元,机关事业单位基本养老保险缴费540000元,住房公积金360980元。

2)对个人和家庭的补助支出44160元,其中:抚恤金44160元。

2、公用部分预算414130元,占支出预算的 1.16%,较上年增加103802元,增长33.5%,主要变化原因是财政供给人增加。

机关运行经费安排414130元,其中:办公费44000元,水费18000元,电费36000元,邮电费5660元,公用取暖费41000元,差旅费48000元,公务接待费15840元,会议费7500元,工会会费32090元,福利费58040元,其他交通费108000。较上年增加103802元,增长33.5%。

财政拨款“三公”经费预算15840元,占公用部分的3.82%,其中:公务招待费15840元。较上年增加840元,增长5.3%。   (二)项目支出。项目支出预算28680000元,占支出预算的80.5%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:水利体制改革补助420000元,依据《灵台县基层水管单位岗位经费财政定补方案的通知》(灵政发[2013]140号,用途为基层水管单位岗位经费补助。小型水利工程维修养护和大修费用500000元,依据《灵台县人民政府关于印发灵台县小型水利工程维修养护费及大修理费财政定补方案的通知》(灵政发[2013]139号),用途为全县承担防洪、排涝、抗旱、灌溉等公益性任务的176处水库、堤防、泵站维修养护支出。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排27760000元,涉及7个项目:

(1)灵台县蒲河红崖沟至南店子段河堤治理工程项目:投资12150000.00 元,主要依据市水务局(2017416号文件批复,用途中小河堤治理,测算标准依据水利工程概算标准,项目资金来源中央水利发展资金,所要达到的绩效目标保护耕地3155亩,农村人口2850人城镇居民4536人及8个企业事业单位560人防洪安全。

(2)2020年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目:投资100000.00元,主要依据县水务局(202074号文件批复,用途山洪灾害防治非工程措施补充完善,测算标准依据水利工程概算标准,项目资金来源中央水利发展资金,所要达到的绩效目标防治区设计13个乡镇107个行政村18674户13.2万人,项目建成后能及时掌握防治区雨水情

(3)2020年山洪灾害防治非工程措施补充完善维修养护项目:投资150000.00元,主要依据县水务局(202055号文件批复,用途山洪灾害防治非工程措施补充完善项目维修养护,测算标准依据水利工程概算标准,项目资金来源中央水利发展资金,所要达到的绩效目标防治区设计13个乡镇107个行政村18674户13.2万人,项目建成后能及时掌握防治区雨水情

(4)2020年水利维修养护项目:主要依据县水务局(202054号文件批复,投资760000.00元,用途为安全饮水工程维修养护,测算标准依据水利工程概算标准,项目资金来源中央水利发展资金,所要达到的绩效目标对什字镇罗家庄、邵寨黎家河、梁原横渠、新开、百里、蒲窝、西屯白草坡、上良西张、星火罗家坡、龙门等10处农村饮水安全工程进行维修改造恢复供水人口

52020年水库维修养护项目:主要依据县水务局(202056号文件批复,投资600000.00元,用途为水库工程维修养护,测算标准是水利工程概算标准,项目资金来源中央水利发展资金,所要达到的绩效目标对上良蒋家沟水库进行维修养护,确保水库运行安全

62020年水利发展资金水土保持重点工程灵台县湫子沟项目根据《水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知》(办规计[2019]219号)和《甘肃省水利厅关于开展水利基础设施空间布局规划编制工作的通知》(甘水规[2019]278)文件,提出要抓住中央持续加大投资力度的难得机遇,集中连片治理,形成规模。要突出特色,打造亮点,走出一条大生态、大循环、大水保的新型发展道路。投资400万元,治理水土流失面积15.5km²,其中:新修水平梯田65hm²,配套生产道路0.77km,营造水保林400hm²(其中:营造刺槐林390hm²,油松10hm²,)新建涝池2座,维修涝池2座;封禁治理1085hm²,建设封禁围栏3.8km,封禁标志牌2座,警示牌20个,水保宣传牌2座。
   72020年水利发展资金黄土高原塬面保护灵台县项目 根据《甘肃省水利厅关于提前下达2020年中央水利发展资金指标分解计划的函》(甘水财务函〔2019154号)和甘肃省水利厅《关于抓紧开展2020年水土保持重点工程前期工作的通知》(甘水办水保发[2020]5号)文件精神,投资1000万元,建设内容 :1、新开乡水眼沟、老庄,西屯镇庄子社沟、寨子沟,什字镇南门沟、沟泉沟,蒲窝镇王庄崾岘沟、土坡洼沟8处作为2020年水利发展资金黄土高原塬面保护灵台县项目区,保护塬面总面积28.57km22、通过规划勘测设计,计划在灵台县新开乡水眼沟、老庄沟;西屯镇庄子沟、寨子沟;什字镇南门沟、沟泉沟;蒲窝镇王庄崾岘沟、土坡洼沟8条侵蚀沟建立综合治理体系,规划将塬面雨水集蓄、排导,进行沟头回填固沟护坡、沟头防护、以及涝池等工程措施建设,完成治理与控制水土流失面积28.57km²

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标的项目是灵台县蒲河红崖沟至南店子段河堤治理工程、2020年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2020年山洪灾害防治非工程措施补充完善维修养护项目、2020年水利维修养护项目、2020年水库维修养护项目、2020年水利发展资金水土保持重点工程灵台县湫子沟项目2020年水利发展资金黄土高原塬面保护灵台县项目7个,涉及申请一般公共预算拨款277600000.00元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额78000元,主要采购品目为办公桌20套16000元,财务软件1套5000元,财务装订机1台6000元,激光打印机5台6000元,台式计算机10台45000元。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为28824.3万元。其中:办公用房7200平方米,价值158.4万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值33.5万元。单价50万元以上通用设备120台(套)。

2020年拟采购固定资产约7.8万元,主要包括:桌椅1.6万元,台式电脑4.5万元,激光打印机0.6万元,财务装订机0.6万元,财务软件0.5万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目:科目代码2130304,预算科目名称为“水利行业业务管理”反映本单位的基本支出和项目支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:收支预算总表1水.xls
附件下载:收入预算总表2水.xls
附件下载:支出预算总表水3.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表4水.xls
附件下载:财政拨款支出预算表水5.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表水6.xls
附件下载:“三公”经费预算情况表水7.xls
附件下载:政府性基金支出预算表8水.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表水9.xls

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