今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822113/2020-02677 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字:
所属机构 灵台县龙门乡 发布机构: 灵台县龙门乡人民政府

灵台县龙门乡人民政府2020年部门预算公示

龙门乡人民政府2020年部门预算公示 

一、部门职责 

部门职责 

龙门乡人民政府是基层国家行政机关,其主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,剥除陈规陋习,梳理社会主义新风尚。 

二、机构设置及人员情况 

(一)机关内设机构及人员情况 

龙门乡人民政府共设5个内设机构,分别是龙门乡党政综合办公室现有人员1人,龙门乡经济社会发展办公室现有人员0人,龙门乡社会治安综合治理办公室现有人员2人,龙门乡人民政府监察室现有人员1人,龙门乡安全生产监督管理站现有人员4人。 

(二)下属单位及人员情况。 

龙门乡人民政府核定编制36人,其中行政编制15人,机关工勤2人,事业编制19人,实有在职干部职工人49人,其中行政人员15人,机关工勤人员0人,事业5人,项目人员29人。 

三、预算编制情况: 

2020年部门收入预算6293163.00元,较2019年增加662741.00元,增长10.53%。其中:一般公共预算财政拨款收入6293163.00元,占总收入的100%; 政府性基金预算财政拨款收入0元,占总收入的0.00%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元,占总收入的0.00%;上级补助收入(提前告知转移支付)0元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0.00%;上年结余资金0元,占总收入的0.00%;上年结转资金106196.00元,其中:农村散居特困供养对象政府购买服务资金1920.00元,2019年三馆一站专项资金18555.00元,下半年公用经费71647.00元,龙门乡政府工会会费13400.00元,龙门乡基层党建工作以奖代补奖励资金674.00元。农村散居特困供养对象政府购买服务资金结转原因是财政资金从1月份开始下拨,购买服务合同约定期限从20192月份签订,7月份结束,以导致1月份资金结转,其他资金结转主要原因为对外账务欠款未结算,暂不能实现支出。 

2020年部门支出预算6293163.00元,其中: 

(一)基本支出 

 1、个人部分预算4973807.00元,占支出预算的79.03%;较2019年增加347855.00元,增长7.56% 

1)工资福利支出3804407.00元,其中:基本工资1287770.00元,津贴补贴1324090.00元,奖金41570.00元,绩效工资65770.00元,住房公积金226600.00元,机关事业单位基本养老保险缴费229259.00元,其他工资福利支出629348.00 

2)对个人和家庭的补助支出1169400.00元,其中生活补助支出1169400.00元。 

2、公用部分预算1259656.00元,占支出预算的20.02%;较2019年增加312966.00元,增长33.05%。主要变化原因是村级办公经费增加。 

机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费255000元,水费1000.00元,电费140000.00元,邮电费20000.00元,培训费4000.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费60000.00元,公务接待费30000.00元,较2019年无变化。 

财政拨款“三公”经费预算50000.00元,占公用部分的4.32%,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较2019年无变化。 

(二)项目支出 

1目支出预算59700.00元,占支出预算的0.96 %;具体项目情况为: 

1本级预算安排:农村基础设施建设项目资金29700.00元,依据乡域内道路现状,用于村社道路维修维护,项目资金来源为财政拨款主要目的是为确保农村公路设施正常运行城乡社区环境卫生项目30000 元,依据城乡环境综合整治,主要用于日常环境整治,项目资金来源为财政拨款,主要目的是为确保我乡环境得到改善。 

2)上级补助(提前告知转移支付)安排:无。 

四、部门绩效评价开展情况 

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有公用经费项目,涉及申请一般公共预算拨款530000.00元,绩效评价方式为自评。 

五、政府采购预算编制情况 

2020年本部门政府采购预算总额1697976.00元,主要采购品目为果园农用物资及农用机械、蔬菜产业基地建设物资、环境整治垃圾箱(垃圾车)、办公用品、办公家具等, 2020年本部门无政府采购及政府购买服务项目。 

六、固定资产占用情况 

上年末固定资产金额为3069626.70万元。其中重点资产有:办公用房2,916.00平方米,价值 143.92万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值13.7万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。 

2020年拟采购固定资产约0.3万元,主要为:铁皮资料柜0.3万元。 

七、专业名词解释 

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。 

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

5. 支出功能科目: 

2010301-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2080501-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费; 

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出; 

2120501-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出; 

2130104-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出; 

2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出; 

2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  

附件:2020年部门预算表 
附件下载:“三公”经费预算情况表.xls
附件下载:财政拨款收支预算总表20200512215601.xls
附件下载:财政拨款支出预算表.xls
附件下载:收入预算总表20200512215016.xls
附件下载:收支预算总表20200512214818.xls
附件下载:一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.xls
附件下载:政府性基金支出预算表.xls
附件下载:支出预算总表.xls

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