今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822110/2020-02690 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字:
所属机构 灵台县上良镇 发布机构: 灵台县上良镇人民政府

灵台县上良镇人民政府2020年预算公示

上良镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、部门职责

上良镇人民政府灵台县人民政府所属行政机构,其主要职责是贯彻落实党的各项政策法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造良好的发展环境,搞好市场监督,提供公共服务,维护社会稳定,大力促进社会事业全面发展,发展镇村农业经济、文化、教育、交通等社会各项事业

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

上良镇人民政府内设基层党组织建设办公室,承担党团组织和队伍建设,负责村级干部积极党员教育管理,协助党委做好宣传、武装、人大、统战等工作,政府共有职工81人,机关42人,其他站(所)20人,离退休19人。

(二)下属单位及人员情况。

   上良镇人民政府含5个下属单位,分别是社会事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、农村公路管理所、安全生产监督管理站,共有人员20人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算9649232.41元,较上年增加970396.31元,增长11.18%。其中:一般公共预算财政拨款收入8968803.00元,占总收入的92.95%上年结转资金475891.91元,占总收入的4.93%;上年结余资金204537.5元,占总收入的2.12%。

2020年部门支出预算9649232.41元,其中:

(一)基本支出

 1、个人部分预算7562013.00元,占支出预算的78.37%;较上年减少1061723.1元,降低12.31%。

1)工资福利支出5425776.00元,其中:基本工资1819780.00元,津贴补贴1859770.00元,奖金54580.00元,绩效工资93000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费388839.00元,住房公积金316930.00其他工资福利支出892877.00元。

2)对个人和家庭的补助支出2136237.00元,其中:退休费104940.00元,生活补助2027880.00其他对个人和家庭的补助支出3417.00元。

2、公用部分预算2006320.61元,占支出预算的20.79%:较上年增加908670.61元,增长82.78%。主要变化原因是村级办公经费增加及上年结转资金。

机关运行经费安排530000.00元,其中:办公费200000.00元,水费8000.00元,电费100000.00元,邮电费40000.00元,公用取暖费64000.00元,差旅费38000.00元,公务接待费30000.00元,公务车辆运行维护费20000.00元,较上年无变化

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3.7%,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。较上年无变化

(二)项目支出。项目支出预算80898.80元,占支出预算的0.84%;具体项目情况为:

本级当年预算安排小城镇管护费30000.00元,农村基础设施建设25100.00元,农林业技术推广21170.00元,其他扶贫支出4628.80元,主要用于完善村镇基础设施,统筹城乡经济社会和生态环境协调发展,提高农村公共服务能力,为全面建成小康社会打下坚实基础。

四、部门绩效评价开展情况

2020年绩效是2020年部门整体支出绩效评价,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额1493778.25元,主要采购品目为办公设备、旋耕机、有机肥、果产业发展物资等、

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为307.47万元。其中:办公用房4222.06平方米,价值250.63万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值56.84万元。

2020年拟采购固定资产约10.94万元,主要包括:,台式电脑0.5万元, 打印机0.83万元拖拉机8.7万元,旋耕机0.3万元,覆膜机0.61万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目

2010301一般公共服务支出-政府办公室(厅)-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出:指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等项目以外其他用于文化方面的支出。

2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指反映除行政运行、一般管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

收支预算总表20200512164517.xls

财政拨款收支预算总表20200512164643.xls

财政拨款支出预算表.xls

“三公”经费预算情况表.xls

收入预算总表20200512164550.xls

一般公共预算基本支出表.xls

政府采购(政府购买服务)预算表.xls

政府性基金支出预算表.xls

支出预算总表.xls

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