今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822105/2020-02698 文号:
生成日期: 2020-05-18 关键字: 2020年中台镇人民政府财务预算公示
所属机构 灵台县中台镇 发布机构: 中台镇人民政府

中台镇人民政府2020年部门预算公示

一、部门职责

中台镇人民政府属财政全额拨款单位,执行政府会计制度。其主要职能是执行上级国家行政机关的决定,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域内的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定本镇社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化广电、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利和城乡养老保险工作,做好安全、劳动、保障、民生、科普、老龄等工作;加强镇村财务的监督和管理,按计划组织、管理镇村财务的收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好各项统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设;制定和组织实施新农村建设规划,加强公用设施、水利建设管理以及土地管理和环境综合整治工作,切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境;承办县委、县政府阅办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

党政工作机构设置为1办4中心1站1所:基层党组织建设工作办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会事务服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心,安全生产监督管理站,农村公路管理所。镇政府核定编制65人,其中行政编制28人,事业编制37人。年初实有在岗干部职工人97人,行政人员21人,事业人员76人。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算18597396.6元,较上年增加6574588.00元,增长35%。其中:一般公共预算财政拨款收入12339581.00元,占总收入的66%; 政府性基金预算财政拨款收入 0元,占总收入的0%;专户管理的非税收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;上级补助收入(提前告知转移支付)800000.00元,占总收入的4.3%;其他收入0元,占总收入的0%;上年结转资金5457815.6元,占总收入的29.7%;上年结余资金0元,占总收入的0%。上年结转资金主要为2019年中台镇西川蔬菜基地及其他农村基础设施建设历年缺口资金,结转原因是资金支付不及时。

2020年部门支出预算18597396.6元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算10822561.00元,占支出预算的58.19%;较上年增加47352.4元,增长0.4%。

工资福利支出8896201.00元,其中:基本工资2964960.00元,津贴补贴2836310.00元,奖金60740.00元,绩效工资186380.00元,机关事业单位基本养老保险缴费744000.00元,住房公积金504040.00 元。

对个人和家庭的补助支出1926360元,其中:遗属、村组干部报酬等生活补助1926360.00元。

公用部分预算1588207.1元,占支出预算的8.5%:较上年增加447607.1元,增长39.2%。主要变化原因是对村民委员会和村党支部的补助费用标准提高及上年结余结转资金。

机关运行经费安排530000元,其中:办公费90000.00元,水费10000.00元,电费60000.00元,邮电费40000.00元,公用取暖费32000.00元,车辆运行维护费20000.00元,差旅费80000.00元,公务接待费30000.00元,培训费6000.00元,其他交通费162000.00元。与上年持平。

财政拨款“三公”经费预算50000元,占公用部分的3.14%,其中:公务招待费30000.00元,公务用车运行维护费20000.00元。与2019年持平。

(二)项目支出。

项目支出预算6186628.5元,占支出预算的33.2%;具体项目情况为:

1.本级预算安排5386628.5元:其中:基础建设类支出为5016628.5元,用于支付农村基础设施建设历年欠款农村扶贫基础设施建设,乡村道路维护,发展旅游等。修缮购置类其他资本性支出27000.00元,组织事务和城县社区其他支出343000.00元。

2.上级补助(提前告知转移支付)安排某某项目800000元。

四、部门绩效评价开展情况

2020本单位绩效评价是部门整体支出绩效评价,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额3738935.25元,主要采购品目为菜苗、树苗、垃圾仓等。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为1491243.9元。其中:其中:办公用房1569平方米,价值5620419元。部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值185800元。单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约16.465万元,主要包括:勾臂式垃圾仓16万元、分类式垃圾箱0.28万元、立柱壁挂音箱0.1万元、二抽防磁柜0.085万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2019年政府收支分类科目说明进行公示。201-03-01 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;207-01 -01文化体育与传媒支出-文化-行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出;208-05-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;212-05-01城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;213-01-04 农林水支出-农业-事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;213-05-04 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;213-07-05农林水支出-其他农业综合开发支出农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年部门预算表

财政拨款收支预算总表.xls

收支预算总表.xls

收入预算总表.xls

财政拨款支出预算表.xls

支出预算总表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

“三公”经费预算情况表.xls

政府性基金支出预算表.xls

政府采购(政府购买服务)预算表.xls

 

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP