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索引号: 620822037/2020-02750 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字: 灵台县供销联社2020年部门预算公示
所属机构 灵台县供销联社 发布机构: 灵台县供销联社

灵台县供销联社2020年部门预算公示

灵台县供销联社2020年部门预算编制说明

一、部门职责

灵台县供销合作社联合社是县政府直属机构,其主要职责是负责全县供销社的改革和发展,维护合作经济组织的合法权益。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

灵台县供销合作社联合社编制人数8个,实有人数20人,其中:在职人员15人,遗属供养2人。

(二)下属单位及人员情况无下属单位及人员。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算1704998元,较上年增加159339.2元,增长9.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入1704998元,占总收入的100%;上年结转资金24537.12元,占总收入的1.44%;上年结转资金主要为福利费和驻村工作队经费,结转原因是未及时实现支出

2020年部门支出预算1704998元,其中:

(一)基本支出

 1、个人部分预算1453248元,占支出预算的85.23%;较上年增加67949.2元,增长4.68%。

1)工资福利支出1429848元,其中:基本工资508820元,津贴补贴402310元,奖金42410元,机关事业单位基本养老保险缴费138498元,住房公积金78801元。(2)对个人和家庭的补助支出23400元。

2、公用部分预算151750元,占支出预算的8.9%:较上年增加91390元,增长60.22%。主要变化原因是由于供销综合改革,办公经费增加。

机关运行经费安排64750元,其中:办公费41400元,水费1000元,电费3000元,邮电费10000元,公用取暖费6000元,差旅费2500元,公务接待费3600元,工会费7010元,福利费12740元,较上年增加22750元,增长35.13%。

财政拨款“三公”经费预算3600元,占公用部分的2.37%,其中:公务招待费3600元,较上年增加100元,增长2.78%。主要变化原因是供销综合改革调研增多

(二)项目支出。项目支出预算100000元,占支出预算的5.87%;具体项目情况为:

本级预算安排:供销合作社综合改革专项经费项目100000元,主要依据是中共灵台县委县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(灵发[2017]25号),用途用于供销合作社综合改革费用,测算标准100000/年,项目资金来源为本级财政预算拨款,所要达到的绩效目标是通过深化基层供销改革,进一步推动全县供销体制改革,拉动县域经济发展。

四、部门绩效评价开展情况

 2019年本单位无绩效评价。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额439000元,主要采购品目为电脑、打复印机、投影仪、传真机、硬盘、家具、监控、空调、档案柜、电视机

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为2938789.82万元。其中:办公用房357.07平方米,价值1733504万元。

2020年拟采购固定资产约439000万元,主要包括:台式电脑10000万元, 笔记本电脑35000万元,,办公家具50000万元,其他办公设备22800万元,货架100000万元,文件柜10000万元,财务软件6000元

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:收支预算总表.pdf
附件下载:收入预算总表.pdf
附件下载:支出预算总表.pdf
附件下载:财政拨款收支预算总表.pdf
附件下载:财政拨款支出预算表.pdf
附件下载:一般公共预算基本支出表.pdf
附件下载:“三公”经费预算情况表.pdf
附件下载:政府性基金支出预算表.pdf
附件下载:政府采购(政府购买服务)预算表.pdf

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