今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822024/2020-05166 文号:
生成日期: 2020-09-07 关键字: 2020年上半年预算执行情况
所属机构 灵台县财政局 发布机构: 灵台县财政局

2020年上半年预算执行情况

一、2020年上半年全县财政预算收支执行情况

今年以来,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好实六稳工作,全面落实六保任务,全面落实积极的财政政策,全力保障脱贫攻坚,着力保障和改善民生,上半年全县财政预算执行总体良好。

(一)财政收支预算情况。县十七届人民代表大会第五次会议批准2020年全县大口径财政收入预算19749万元,一般公共财政收入预算11686万元,政府性基金收入预算13360万元,社会保险基金收入预算26233万元,社会保险基金支出预算27228万元。县十七届人大常委会第四十次会议批准调整一般公共预算支出179604万元,其中:包干支出预算116281万元、提前下达专项安排支出59695万元、地方政府债券安排的支出3628万元;政府性基金支出预算6270万元。2020年我县无国有资本经营收支。以上县十七届人民代表大会第五次会议批准的预算数以下统称预算数,县十七届人大常委会第四十次会议批准的调整预算数以下统称调整预算数。

(二)一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。6月底,全县一般公共预算收入累计完成5490万元,占预算的47%,较上年同期减收175万元,下降3.1%;大口径财政收入累计完成9506万元,占预算的48.1%,较上年同期增收341万元,增长3.7%

一般公共预算收入分项目完成情况:税收收入完成2892万元,占预算的38.4%,较上年同期减收1006万元,下降25.8%,其中:增值税完成1205万元,占预算的45.6%,较上年同期增收225万元,增长23%;企业所得税完成190万元,占预算的74.5%,较上年同期增收64万元,增长50.8%;个人所得税完成58万元,占预算的48.3%,较上年同期增收1万元,增长1.8%;城市维护建设税完成178万元,占预算的49.4%,较上年同期增收33万元,增长22.8%;房产税完成96万元,占预算的41.7%,较上年同期减收7万元,下降6.8%。印花税完成52万元,占预算的54.7%,较上年同期增收1万元,增长2.0%;城镇土地使用税完成90万元,占预算的60%,较上年同期增收40万元,增长80%;土地增值税完成341万元,占预算的48%,较上年同期增收103万元,增长43.3%;车船税完成206万元,占预算的73.6%,较上年同期增收69万元,增长50.4%;耕地占用税完成55万元,占预算的34.4%,较上年同期减收94万元,下降63.1%;契税完成407万元,占预算的16.3%,较上年同期减收1435万元,下降77.9%;环境保护税完成11万元,占预算的35.5%,较上年同期减收9万元,下降45%;资源税收入3万元。非税收入完成2598万元,占预算的62.6%,较上年同期增收831万元,增长47%,其中:专项收入完成1477万元,占预算的3.2倍,较上年同期增收1281万元,增长6.5倍;行政事业性收费收入完成344万元,占预算的43%,较上年同期减收8万元,下降2.3%;罚没收入完成215万元,占预算的21.9%,较上年同期减收46万元,下降17.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成531万元,占预算的28.6%,较上年同期减收412万元,下降43.7%;政府住房基金收入完成31万元,占预算的62%,较上年同期增收16万元,增长106.7%

一般公共预算收入分征管部门完成情况:税务部门完成3070万元,占预算的38.4%,较上年同期减收1024万元,下降25%;财政部门完成2420万元,占预算的365.7%,较上年同期增收849万元,增长54%

2.一般公共预算支出完成情况。6月底,全县一般公共预算支出累计完成112808万元,占调整预算的62.8%,较上年同期多支6725万元,增长6.3%

一般公共预算支出分类完成情况:一般公共服务支出完成11405万元,占调整预算的67.1%,较上年同期少支709万元,下降5.9%;国防支出完成340万元,占调整预算的104%,较上年同期多支133万元,增长64.3%;公共安全支出完成3430万元,占调整预算的58%,较上年同期少支421万元,下降10.9%;教育支出完成23573万元,占调整预算的63.9%,较上年同期多支926万元,增长4.1%;科学技术支出完成537万元,占调整预算的44.1%,较上年同期多支346万元,增长1.8倍;文化旅游体育与传媒支出完成1928万元,占调整预算的53.6%,较上年同期少支179万元,下降8.5%;社会保障和就业支出完成17681万元,占调整预算的65.4%,较上年同期多支735万元,增长4.3%;卫生健康支出完成9709万元,占调整预算的72.1%,较上年同期多支206万元,增长2.2%;节能环保支出完成3822万元,占调整预算的151%,较上年同期多支1042万元,增长37.5%;城乡社区支出完成4441万元,占调整预算的106.6%,较上年同期多支1456万元,增长48.8%;农林水支出完成30195万元,占调整预算的67.8%,较上年同期多支4435万元,增长17.2%;交通运输支出完成1817万元,占调整预算的28.1%,较上年同期多支1177万元,增长1.8倍;资源勘探信息等支出完成56万元,占调整预算的59.6%,较上年同期少支7万元,下降11.1%;商业服务业等支出完成154万元,占调整预算的71%,较上年同期多支70万元,增长83.3%;自然资源海洋气象等支出完成859万元,占调整预算的74%,较上年同期多支505万元,增长1.4倍;住房保障支出完成129万元,占调整预算的12%,较上年同期少支2351万元,下降94.8%;粮油物资储备支出完成99万元,占调整预算的44.2%,较上年同期少支112万元,下降53.1%;灾害防治及应急管理支出完成426万元,占调整预算的48%,较上年同期少支213万元,下降33.3%;债务付息支出完成2207万元,占调整预算的45.9%,较上年同期少支314万元,下降12.5%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1.政府性基金预算收入完成情况。6月底,政府性基金预算收入完成6204万元,占预算的46.4%,较上年同期减收4671万元,下降43.0%。其中:国有土地使用权出让金收入完成6081万元,占预算的50.7%,较上年同期减收3660万元,下降37.6%;城市基础设施配套费收入完成65万元,占预算的5.4%,较上年同期减收1005万元,下降93.9%;污水处理费收入完成58万元,占预算的36.3%,较上年同期减收6万元,下降9.4%

2.政府性基金预算支出完成情况。6月底,政府性基金预算支出完成5002万元,占调整预算的79.8%,较上年同期多支2949万元,增长1.4倍,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成1906万元,占调整预算的71.1%,较上年同期少支100万元,下降5.0%;彩票公益金安排的支出完成419万元,占调整预算的90.3%,较上年同期多支392万元,增长14.5倍;专项债务付息支出完成152万元,占调整预算的23.3%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成2525万元,占调整预算的126.3%

(四)社会保险基金预算收支完成情况

1.社会保险基金预算收入完成情况。6月底,社会保险基金预算收入完成13073万元,占预算的52.24%,较上年同期减收9901万元,下降41.9%,其中:社会保险费收入7169万元,占预算的42.2%,较上年同期减收4919万元,下降40.7%;财政补贴收入5343万元,占预算的85.6%,较上年同期减收3793万元,下降41.5%

2.社会保险基金预算支出完成情况。6月底,社会保险基金预算支出完成13628万元,占预算的50.5%,较上年同期少支9457万元,下降40.9%。其中:企业职工基本养老保险基金支出完成2906万元,占预算的47.6%,较上年同期多支428万元,增长17.3%;机关事业单位养老保险支出完成6226万元,占预算的43.6%,较上年同期多支407万元,增长7%;城乡居民基本养老保险基金支出完成4496万元,占预算的65.7%,较上年同期少支363万元,下降7.5%2。因城乡居民医疗保险、职工医疗保险(含生育保险)、工伤保险和失业保险实行市级统筹,收入、支出纳入市级统一收支管理,同期收支下降幅度较大。

(五)2020年全县无国有资本经营预算

二、2020年上半年完成的主要工作

一是坚持争收并举,不断增强保障能力。严格落实国家各项减税降费政策,积极应对财政增收压力持续加大的困难,着力培植优质财源,加强重点税源和重点税种监控确保应收尽收。紧盯国省政策动向,积极谋划申报项目,合力争取财力支持,上半年到位各类专项资金76380万元、财力补助增量15115万元、抗疫特别国债5850万元、新增政府债券8628万元。同时加大部门结余结转资金清理盘活力度,盘活财政存量资金5831万元,统筹用于全县脱贫攻坚、污染防治、民生保障等重点领域,有效弥补了县级财力不足,为经济社会发展提供了有力保障。

二是加强收支管理,财政预算执行平稳。不断细化预算编制,提高部门预算编制水平,强化预算刚性约束,严控预算执行调整事项。全面贯彻三保支出要求,始终紧盯民生民计,积极调整优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想,坚决压减一般性支出,从严控制三公经费,把有限的资金用在刀刃上,在确保职工工资、津补贴及时发放和单位正常运转资金需要的基础上,全力保障扶贫、教育、住房、交通、社会保障等民生支出,满足了全县重点建设项目资金需求,充分发挥了公共财政、民生财政职能作用,有力支持了全县经济社会高质量发展。

三是聚焦疫情防控,优先保障经费需求。按照党中央、国务院统一部署和省市要求,全力保障疫情防控经费。在用好上级财政转移支付资金的同时,千方百计筹措资金,切实履行经费保障职能,及时调整增加预算安排,加大医疗卫生投入力度,优先保障疫情防控经费。上半年,共筹集拨付新冠肺炎疫情防控专项资金444万元,其中:中央疫情防控专项经费64万元,中央公共卫生服务(疫情防控专项经费)73.92万元,省级公共卫生服务(疫情防控专项经费)14.78万元,省级疫情保供专项资金60万元,县级安排疫情防控专项经费231.3万元。

四是强化统筹整合,全力推进脱贫攻坚。不断加大脱贫攻坚财力投入,按照当年地方财政收入增量的20%以上增列本级专项扶贫资金预算1580万元。对照两不愁三保障“3+1”冲刺清零和“5+1”专项提升行动部署要求,制定了《灵台县财政扶贫资金分配管理使用挂牌作战实施方案》《灵台县2020年精准统筹使用财政扶贫资金实施方案》《灵台县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》等文件,统筹各类扶贫资金3.99亿元,安排扶贫项目420个,整合12类涉农资金2.48亿元,安排农业生产发展和农村基础设施项目372个,充分发挥了财政资金在脱贫攻坚中的主导和集聚作用。上半年,财政专项扶贫资金支出进度达到57.9%,财政扶贫资金效益得到充分发挥。持续推进精准扶贫专项贷款监测和收回、续贷工作,累计收回贷款638830617.18万元,续贷324814956.95万元,回收续贷占贷款累计发放额的96%;贷款存量362316864.82万元,贷款逾期率0.66%

五是加大民生投入,持续增进民生福祉。持续加大对民生领域的投入力度,上半年全县用于民生支出88953万元,占财政支出的79%。严格落实国家关于城乡低保和特困供养提标政策,累计发放城市低保 316.64万元、农村低保2176.58万元、特困供养补助189.29万元、经济困难老年人补贴29.81万元、残疾人补贴266.54万元、孤儿生活补助43.63万元、城乡医疗救助540万元。坚持教育优先发展,争取到位改薄资金1668万元、学前教育专项资金771万元,职中和普通高中改善办学条件专项资金511万元。支持文化产业发展,争取到位公共文化服务项目5210万元。积极落实援企稳岗措施,累计发放失业保险稳岗返还资金35.05万元,惠及企业80户职工960人;发放公益性岗位补贴381465万元;发放创业担保贴息贷款2934740万元。全面落实中小微企业养老、失业和工伤保险缴费免征政策,返还比例达到企业上年度实际缴纳失业保险费的100%,并结合疫情防控需要,适时延长参保缴费期限,延长缴费期间不收取滞纳金。

六是深化体制改革,财政管理更加规范。深入推进国库集中支付改革,全面推行国库集中支付电子化改革。扎实推进政府采购制度改革,启动实施了协议供货和定点采购,进一步提高了政府采购效率,上半年共办理政府采购计划备案251件,完成采购 244件,采购总金额6030.96万元,节约资金354万元,节约率5.4%全面落实减税降费政策,切实减轻了企业负担,上半年累计减免各类税款1784.94万元。不断加强财政收支运行绩效管理,实现了部门整体支出绩效目标管理和项目支出绩效目标管理全覆盖。全面推行会计电算化,全县行政事业单位会计核算信息化水平得到提升。紧盯审计反馈问题,狠抓整改落实,及时查缺补漏,健全长效机制,有效防范了财政业务风险。持续深化一卡通专项治理,有力保障了各项强农惠农政策落实。强化政府债务管理,加强债务动态监控,全面落实防范化解政府隐性债务风险各项任务,切实降低了政府债务风险。上半年,全县政府债务余额84799万元,保持在省财政厅核定的地方政府债务限额内,债务风险总体安全可控。

三、存在问题及下一步打算

今年以来,全县财政收支预算执行总体平稳,财政保障有力有效,但与高质量发展要求相比,还存在一些困难和问题一是财源结构单一,财政收入总量小,一次性收入、专项收入比重大,可持续财源严重不足;二是财力十分有限,刚性支出、民生方面投入逐年增多,收支矛盾仍十分突出,财政运行风险较大;三是预算刚性约束和财政绩效管理亟待加强,部分项目进展缓慢,资金支付率低,财政资金使用效益不高;四是政府债务还本付息压力逐年增大,对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。

下一步,我们将紧紧围绕中央决策部署和省市县工作要求以及县人大有关决议,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念和高质量发展要求,聚焦六稳”“六保持续发力,坚持依法理财,着力深化改革,狠抓预算执行,努力完成全年预算目标。重点抓好以下六个方面的工作:

一是持续加强收入征管。既充分认识今年减收压力,又看到收入降幅收窄利好,把组织收入摆在重要位置,坚决落实积极的财政政策。严格落实综合治税各项措施,定期召开财税联席工作会议调度,加强重点行业、重点企业、重点税源监控,全力挖潜堵漏,做到应征尽征。加强非税收入征管,加大对国有资产、资源有偿使用收入清缴力度,下大力气盘活财政存量资源资产,弥补财政减收。同时全面落实减税降费各项政策,切实为企业减负。

二是持续加强资金争取。用足用好中央政策,争取更多的财力性转移支付资金和发展所需的专项、债券资金。坚持重点优先、效率优先,围绕六稳”“六保,严格按照资金投向和范围要求,积极向上汇报衔接,确保入库项目落地见效,年内实现支出,形成实物工作量。管好用好直达资金,规范做好资金核算和拨付工作,确保资金惠企利民。竭力争取财力性补助,弥补县级财力缺口,确保收支平衡。加强库款调度和预警管理,确保有米下锅

三是持续优化支出结构。牢固树立过紧日子的思想,强化预算约束,加强支出管理,确保基本民生支出只增不减,重点领域保障有力。坚持三保支出优先,切实压减三公经费等一般性支出,加大存量资金盘活力度,提高财政资金使用效益,确保平稳运行。按照中央专项债券早发行、早使用,确保尽快使用见效,尽早形成对经济有效拉动的要求,管好用好债券资金,督促项目实施单位加快项目推进和资金支出进度。

四是持续关注民生民计。科学统筹自有财力和上级转移支付,合理安排财政支出,强化公共财政属性,加大投入办好民生实事,兜牢基本民生底线。积极应对疫情冲击,认真落实中央和省市政策措施,不折不扣抓好六稳”“六保,促进经济社会平稳运行。持续加大民生领域投入,在教育、就业、社保、医疗卫生、文化等方面持续发力,让改革发展成果更多惠及人民群众。紧盯脱贫攻坚、生态环保等各项任务,及时落实各项政策措施,不断提升保障能力,让人民群众更有获得感、幸福感和安全感。

五是持续防范财政风险。树牢风险意识和底线思维,积极防范化解政府隐性债务风险,坚决遏制债务增量,稳妥处置存量债务,确保债务风险可控。采取压减支出、盘活存量资金、统筹上级转移支付、处置政府资产等方式,多渠道筹措资金,化解偿债压力。严格落实政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,规范政府融资担保行为,牢牢守住不发生系统性风险的底线。规范财政暂付款项管理,严格控制新增挂账,确保暂付款项不新增,降低财政运行风险。

六是持续推动财政改革。坚持把改革创新贯穿于财政管理全过程,不断完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理四位一体的预算执行动态监控体系,加强数据分析运用,确保资金、对象和流程监管全覆盖。严格落实预算信息公开主体责任,强化主动公开意识,完善公开内容,扩大公开范围,充分接受社会监督。加大政府性基金预算与一般公共财政预算的统筹,加强各领域资金整合和财政存量资金盘活力度,集中财力保重点、保民生。严肃财经纪律,规范机关事业单位会计基础工作,确保会计核算真实、准确、及时。

 

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