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生成日期: 2018-04-27 关键字: 关于《灵台县2018年财政预算调整方案(草案)》的说明
所属机构 灵台县财政局 发布机构: 灵台县财政局

关于《灵台县2018年财政预算调整方案(草案)》的说明

 

关于《灵台县2018年财政预算调整方案

(草案)》的说明

──2018426日在县十七届人大常委会第十七次会议上

县财政局局长  李小云

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,现就提请会议审议的《灵台县2018年财政预算调整方案(草案)》作如下说明:

一、调整的必要性

一是由于今年初市发改委对我县2018年国民经济和社会发展计划部分主要指标进行了调整,据此县委经济工作会议确定我县2018年一般公共预算收入增幅目标11%,县十七届人大常委会第十六次会议《关于批准<灵台县2018年国民经济和社会发展计划部分主要指标调整方案>的决议》批准2018年一般公共预算收入由增长8%调整为增长11%,达到8337万元。二是根据2018年财政预算编制口径细化到单位和具体项目后的一般公共预算支出与县十七届人民代表大会第二次会议批准的2018年支出预算发生了较大变化;三是2018年政府性基金收支形势和社会保险基金预算口径发生较大变化和调整。

二、预算调整内容

(一)一般公共预算收支调整

1.收入预算调整。一般公共预算收入拟由增长8%调整为增长11%达到8337万元,比县十七届人民代表大会第二次会议批准数增加237万元,增长2.9%。其中:国税系统2317万元,比2017年实际完成数2166万元增加151万元,增长7%;地税系统3310万元,比2017年实际完成数2889万元增加421万元,增长14.6%;财政系统2710万元,比2017年完成数2456万元增加254万元,增长10.3%。

2.支出预算调整

一般公共预算支出拟由县十七届人民代表大会第二次会议批准的130017万元调整为139580万元,增加9563万元,增长7.4%。其中:上级提前告知专项转移支付安排支出36095万元;上年结转专项支出安排28万元;当年包干支出安排103435万元(一般公共预算本级包干支出安排102730万元,线下债务还本支出705万元); 上解支出22万元。分支出功能科目调整情况为:

1)一般公共服务支出县十七届人民代表大会第二次会议批准15476万元,调整增加163万元,调整预算数15639万元。

2)公共安全支出县十七届人民代表大会第二次会议批准3385万元,调整增加1593万元,调整预算数4978万元。

3)教育支出县十七届人民代表大会第二次会议批准30690万元,调整增加524万元,调整预算数31214万元。

4)科学技术支出县十七届人民代表大会第二次会议批准207万元,调整减少88万元,调整预算数119万元。

5)文化体育与传媒支出县十七届人民代表大会第二次会议批准2547万元,调整减少90万元,调整预算数2457万元。

6)社会保障和就业支出县十七届人民代表大会第二次会议批准20841万元,调整增加4298万元,调整预算数25139万元。

7)医疗卫生与计划生育支出县十七届人民代表大会第二次会议批准9901万元,调整增加2531万元,调整预算数12432万元。

8)节能环保支出县十七届人民代表大会第二次会议批准3160万元,调整增加36万元,调整预算数3196万元。

9)城乡社区支出县十七届人民代表大会第二次会议批准3903万元,调整减少540万元,调整预算数3363万元。

10)农林水支出县十七届人民代表大会第二次会议批准23163万元,调整增加2119万元,调整预算数25282万元。

11)交通运输支出县十七届人民代表大会第二次会议批准707万元,调整增加1480万元,调整预算数2187万元。

12)资源勘探信息等支出县十七届人民代表大会第二次会议批准210万元,调整增加61万元,调整预算数271万元。

13)商业服务业等支出县十七届人民代表大会第二次会议批准418万元,调整减少87万元,调整预算数331万元。

14)国土海洋气象等支出县十七届人民代表大会第二次会议批准428万元,调整减少3万元,调整预算数425万元。

15)住房保障支出县十七届人民代表大会第二次会议批准2403万元,调整减少366万元,调整预算数2037万元。

16)粮油物资储备支出县十七届人民代表大会第二次会议批准228万元,调整减少97万元,调整预算数131万元。

17)预备费县十七届人民代表大会第二次会议批准900万元,未做调整。

18)其他支出县十七届人民代表大会第二次会议批准7649万元,调整减少2261万元,调整预算数5388万元。

19)债务付息支出县十七届人民代表大会第二次会议批准3779万元,调整减少415万元,调整预算数3364万元。

20)债务还本支出调整增加705万元,调整预算数705万元。

21)上解上级支出县十七届人民代表大会第二次会议批准22万元,未做调整。

3.收支平衡情况

调整后一般公共预算收入8337万元,上级补助收入95120万元,全县当年包干预算可用财力总计为103457万元。按照乡财县管体制改革实施办法,在保证乡镇既得利益的前提下,按乡镇财政实际支出确定乡级可用财力为10291万元,县级可用财力为93166万元。当年包干支出为103435万元,上解支出22万元,收支相抵后,县级、乡级均为平衡预算。

(二)政府性基金预算调整

1.收入预算调整。政府性基金预算收入拟由县十七届人民代表大会第二次会议批准的2200万元调整为4000万元,调整增加1800万元,增长81.8%。其中:国有土地使用权出让金收入3400万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入100万元。

2.支出预算调整。政府性基金预算支出拟由县十七届人民代表大会第二次会议批准的2200万元调整为4248万元,调整增加2048万元,增长93.1%,全部为城乡社区支出。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3648万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出安排的支出500万元(含路灯节能改造资金200万元),污水处理费及对应专项债务收入安排的支出100万元。分科目支出情况为:

城乡社区支出县十七届人民代表大会第二次会议批准2200万元,调整增加2048万元,调整预算数4248万元。

3.收支平衡情况。调整后当年政府性基金预算收入4000万元,上年结余248万元,基金总财力4248万元。当年政府性基金预算支出4248万元,收支相抵,当年政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金调整

社会保险基金预算收入拟由县十七届人民代表大会第二次会议批准的40354万元调整为40025.5万元,调整减少328.5万元,下降0.8%。社会保险基金预算支出拟由县十七届人民代表大会第二次会议批准的39833万元调整为39504.94万元,调整减少328.06万元,下降0.8%。收支相抵后结余520.56万元,累计结余2590.49万元。

三、存在问题及下步工作打算

主任、各位副主任,各位委员,当前财政面临的形势仍然十分严峻,影响财政收支的不确定因素较多,财政收入结构不尽合理,财力缺口巨大,收支矛盾突出,还本付息支出等偿债压力逐年加大。下一步,我们将进一步深化财税改革,抓好财政收入,加强地方政府债务管控,严格预算执行管理,优化支出结构,提高财政保障和服务能力,扎实做好各项工作,努力完成全年财政预算收支任务。

以上说明连同议案,请一并审议。

 

附件:1. 2018年一般公共预算收支调整情况表;

2. 调整后2018年一般公共预算收支明细表;

3. 调整后2018年一般公共预算收支平衡表;

4. 调整后2018年政府性基金收入预算表;

5. 调整后2018年政府性基金支出预算表;

6. 调整后2018年社会保险基金收入预算表;

7. 调整后2018年社会保险基金支出预算表;

8. 灵台县2018年国有资本经营预算收支表。

9. 名词解释。

 

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