灵台县房产服务中心2022年度部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

灵台县房产服务中心2022年度

部门决算公开

 

第一部分部门概况

一、部门职责

灵台县房产服务中心是1992年3月成立的独立核算的财政全额拨款事业单位，其主要职责是：一是贯彻落实国家、省、市关于房地产管理方面的方针、政策和法律、法规，拟定全县房产管理办法及相关政策。二是负责全县城市房屋测绘管理、产权产籍管理及房产权属档案管理工作。三是负责全县城市房产交易、转让、抵押登记审核管理、商品房（预）销售档案管理工作。四是负责全县各住宅小区的物业管理工作，对物业管理企业、房地产中介服务机构进行监管。五是负责全县住房保障工作的具体实施。

二、机构设置

灵台县房产服务中心属参照公务员管理单位，隶属县政府管理，内设4个机构，分别是办公室、保障股、物业股、产权产籍股。批准编制人数9人，至2022年12月，在册人数13人。其中：参照公务员管理人员7人，事业管理人员5人，工人1人，退休人员7人。

第二部分2022年度部门决算表

表一、收入支出决算总表（见附件）

表二、收入决算表（见附件）

表三、支出决算表（见附件）

表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表十、部门预算项目支出绩效自评表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2550503.80元。与上年度相比,收、支总计各增加562720.98元,增长28.21%,主要原因是相比较本年度项目增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2550503.80元,其中：财政拨款收入2550503.80元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2550503.80元,其中：基本支出1935436.8元,占75.88%；项目支出615067元,占24.12%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2550503.80元。与上年相比,各增加562720.98元,增长28.31%。主要原因是本年度项目增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2550503.80元,较上年决算数增加562720.98元,增长28.31%。主要原因是相比较本年度项目增加，导致收入支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为871000元,支出决算为0元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是将中央租赁补贴和本年度业绩考核奖纳入了预算，但未执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为129647.39元,支出决算为130435.10元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是社会福利提高，单位缴费部分增加。

3．卫生健康支出年初预算数为81246.67元,支出决算为81301.32元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴存比例提高，单位缴费部分增加。

4．城乡社区支出年初预算数为1194542.05元,支出决算为2221192.38元,完成年初预算的185.95%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加了两个项目。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为26840.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年内增加了驻村工作队员生活补助和乡镇工作津贴。

6．住房保障支出年初预算数为130000元,支出决算为90735.00元,完成年初预算的69.8%,决算数小于预算数的主要原因是第四季度租赁补贴下年度才完成发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1935436.8元。其中：

人员经费1675791.58元,较上年决算数增加51147.48元,增长3.15%,主要原因是人员增加、工资福利增长，社会保险缴费提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费259645.22元,较上年决算数增加163179.92元,增长169.16%,主要原因是社会福利提高，业务量增加，疫情防控导致水电暖增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出259645.22元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出机关运行经费较上年决算数增加163179.92元,增长169.12%,主要原因是社会福利提高，业务量增加，疫情防控导致水电暖增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9198元,其中：政府采购货物支出9198元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，授予微小企业合同金额0元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门固定资产原值606218元，和上年相比新采购了两台台式机电脑9198元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元，较上年决算数无变化。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2990元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是单位上年度无公务接待，实际支出较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为 0元，决算数等于预算数，实际支出较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0元，支出决算为0元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，实际支出较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为2990元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位为公务接待，实际支出较上年决算数无变化。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度2个公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金780000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年灵台县租赁补贴发放项目完成了绩效目标任务，达到了预期的目标，经对项目绩效指标评分得分为99分，绩效等级为优。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目和省级保障性安居工程补助资金项目绩效自评结果。中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为650000元,执行数为124332元,完成预算的20.7%。省级保障性安居工程补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为130000元,执行数为90735元,完成预算的69.8%。发现的主要问题及原因：租赁补贴申报户数较少，年度刚好完成任务量，中央和省市下达的资金有所滞留。下一步改进措施：一是加强政策宣传力度；二是在政策允许的情况下提高补助标准。三是扩大申报范围，将新就业无房人员纳入范围内。

(三)部门绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2550503.80元，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指灵台县房产服务中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指灵台县房产服务中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

灵台县房产服务中心202年度部门决算公开表.xls