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| 成文日期： | 发布日期： | ||
| 发布机构： | 灵台县公安局 | ||
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
灵台县公安局成立于1948年，是全县公安工作的职能部门，其主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。我局为行政单位，执行的是行政单位会计制度，预算管理级次为县级，报表类型为单户表。
二、机构设置
灵台县公安局为独立核算机构，现有机构数32个，其中机关内设机构17个，派出所13个，拘押收教场所2个。年内无机构增减变动。编制数166人（其中公安行政编制138人，工勤编制28人）；2023年年末实有人数409人，其中在职人员273（行政145人、参照公务员管理人员128人），警务辅助人员115人。遗属供养人员21人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年，县财政预算安排我局公共总收入81840512.08元，总支出总支出81909139.67元。与上年度相比，总收入为81840512.08元，与2022年度相比，增加6262200元，增长8.29%。主要变动原因为上年度结余结转68690.85元，2023年我局中央转移支付资金拨付到位51900000元，与年初预算相比增加550000元，县财政拨入一般债券2600000元用于执法办案中心建设；工资福利费与年初预算相比增加2555809.23元，主要原因为新招录辅警20名，人员经费增加。上年结转68690.85元,具体为日常运行公用经费结转68190.85元，人员经费结转500元（其他社会保障缴费）。总支出81909139.67元，同比上年增加6331225.86元，增加原因为当年转移支付与工资福利费用增加，增减一般债券支出2600000元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计81840512.08元,均为财政拨款收入，财政拨款收入占当年总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计81909139.67元，其中：（其中基本支出62132407.14元，项目支出19776732.53元）具体为：工资福利费支出54095489.11元（其中基本工资10850016.00元、规范后津贴补贴22936458.06元、奖金3035569.00，绩效工资634718.40元，其他工资福利支出6523227.27，机关事业单位基本养老保险3372454.88元、职工基本医疗保险缴费1916675.88元、公务员医疗补助缴费420218.21元、其他社会保障缴费1285291.31元、住房公积金3120860.10元），占决算总支出的66.87%；商品服务支出13911352.98（办公费1805571.39元、印刷费53444.45元、水费63822.80元、电费526436.60元、邮电费137358.61元、取暖费355396.67元、差旅费2299989.63元、维修维护费3824724.00元、租赁费481800.00元、培训费0元、公务接待费36930.00元、被装购置费286200.00元、劳务费458793.34元、委托业务费392195.26元、工会经费211143.96元、福利费276250.40元、其他交通费2567907.93元）占决算总支出的16.98%，对个人和家庭补助829507.58（其中退休费225041.00元，抚恤金）224852.40元，生活补助379614.18元）占决算总支出的1%。资本性支出13072290.00元，（其中房屋建筑物构建2070436.00元、专用设备购置费5099904.00元，基础设施建设5901950.00元），占决算总支出15.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入合计81840512.08元,均为财政拨款收入。与2022年度相比，收入增加6262200元，增长8.29%。主要变动原因为上年度结余结转68690.85元，2023年中央转移支付资金拨付到位51900000元，与年初预算相比增加550000元，县财政拨入一般债券2600000元用于执法办案中心建设；工资福利费与年初预算相比增加2555809.23元；支出81909139.67元，主要为一般公共服务支出311300元，公共安全支出72573106.83元，社会保障和就业支出3943073.05元，卫生健康支出1925399.69元，农林水支出35400元，住房保障支出3120860.1元。与上年度相比，总支出同比增加6331225.86元，增加原因为当年转移支付与工资福利费用增加，增加一般债券支出2600000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出81909139.67元,同比上年增加6331225.86元，增长8.38%，增加原因为当年转移支付与工资福利费用增加，增减一般债券支出2600000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出81909139.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出311300元,占0.38%；公共安全支出72573106.83元,占88.6%；社会保障和就业支出3943073.05元,占4.81%；卫生健康支出1925399.69元,占2.35%；农林水支出35400元,占0.04%；住房保障支出3120860.1元,占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69353100元,支出决算为81909139.67元,完成年初预算的118.1%。其中：一般公共服务支出311300元,占0.38%；公共安全支出72573106.83元,占88.6%；社会保障和就业支出3943073.05元,占4.81%；卫生健康支出1925399.69元,占2.35%；农林水支出35400元,占0.04%；住房保障支出3120860.1元,占3.81%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算为311300元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的一般公共服务支出增加。
2、公共安全支出年初预算数为60452651.76元,支出决算为72573106.83元,完成年初预算的120.05%,决算数大于预算数的工资福利增加。
3、8．社会保障和就业支出年初预算数为3394399.92元,支出决算3943073.05元,完成年初预算的116.16%,决算数大于预算数的人员社会保障缴费基数增加
4．卫生健康支出年初预算数为1826256.88元,支出决算为1925399.69元,完成年初预算的105.43%,决算数大于预算数的人员医疗保险缴费基数增加。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为35400元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员乡镇工作补贴增加。
18．住房保障支出年初预算数为3679776.93元,支出决算为3120860.1元,完成年初预算的84.81%,决算数小于预算数的退休人员增加，工资福利及脂肪保障补贴减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61457978.74元，
人员经费54095989.11元,较上年决算数减少29907600元,下降5.19%,主要原因是退休人员增加，工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、长期临聘人员工资福利及社会保障缴费等支出。
公用经费7361989.63元,较上年决算数增加1108300元,增长17.72%,主要原因是.公用经费支出增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其他交通费、维修维护费、邮电费、信息网络消耗费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
“三公”经费支出情况：2023年，灵台县公安局局“三公“经费一般财政拨款预算63710元，全年支付36930元，全部为公务接待费，支出数与上年度相比，增加30427元相比，增加率为21.37%，主要原因为2023年度我局公务接待人次131次/473人，较上年度上涨9次/10人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为36930元。与2022年度30427元相比增加6503，增加率为21.37.其中：因公出国（境）支0元与上年度出持平；2023年度公务用车购置及运行维护费支出支0元与上年度出持平；公务接待费支出增6503元。
①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0元。2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2022年度相比持平。
②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0，其中：公务用车购置费0元，公务用车购置数00辆。公务用车运行维护费0元，对应的年末公车保有量0辆，车均运行维护费支出0元。2023年度公务用车运行维护费与2022年度相比持平，主要原因为公安局车辆均为执法执勤用车，无公务车辆。
③2023年度公务接待费财政拨款支出为36900元。与2022年度相比，增加6503元。主要原因公务接待批次及人数增加，其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数36930元，国内公务接待总计131批次、473人次，人均78.08元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出36930元，国内人员接待131批次、473人次，人均78.08元/次；外事接待费财政拨款支出0元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次）。2023年度国内接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要原因为接待支出与上年度持平。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0元，国（境）外公务接待0批次、0人，人均接待费元。2023年度国（境）外接待费与2022年度相比持平，国（境）外接待费主要变动原因为2023年度无国境外接待。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计8376600元,其中：政府采购货物支出45506600元、政府采购工程支出3100000元、政府采购服务支出720000元。授予中小企业合同金额720000元,占政府采购支出总额的8.60%,其中：授予小微企业合同金额720000元,占政府采购支出总额的8.60%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车1辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于执法办案及执法执勤。单价100元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年度，我局按照要求对中央转移支付资金5190000元、警犬经费500000元、看守所羁押经费250000元、拘留所羁押经费50000元、国家司法救助支出850000元、移民事务20000、一般债券2600000元等项目全部进行了绩效评价，完成了所有支出，达到了资金预期使用目的，确保了各项业务工作顺利进行。
（二）绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映灵台县公安局警犬经费、灵台县公安局反恐经费等9个项目预算开支进行了绩效评价。
1.灵台县公安局警犬经费
安排用于县公安局6只警犬的饲养、日常训练、巡逻防控及案件正破工作。警犬中队成立以来，县财政每年按5元/头安排警犬经费，2022年，灵台县警犬中队共有存栏警犬6只，县财政预算安排我局警犬经费30元，当年支付30元。
2.灵台县公安局反恐经费
项目经费主要用于全县公安局机关的反恐维稳工作，包括案件侦破、信息搜集研判、反恐防爆演练等。县财政按年5元予以预算拨付。
（三）绩效评价工作开展情况。
严格执行项目管理制度，资金计划下达后及时上报绩效目标申报表，围绕资金受益人数、工程验收合格率、配套设施覆盖率、资金拨付及时率、等多个方面，全方位开展了绩效评价。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行了全面了解，对资金的执行情况和实施效果进行了分析评价，总结经验及存在的问题，为资金的合理使用提供了决策依据。
（四）综合评价及评价结论
根据各个项目绩效评价要求，综合客观评价为优，各个项目得分均在90分以上，整体评价结果为优。评价认为，2023年实施的各个项目，通过预算资金的投入使用，达到了项目资金预期效果。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 部门整体支出绩效自评报告
11. 绩效自评表