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目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中台学区位于灵台县灵凤路5号楼4楼，于 1969 年经灵台县人民政府批准成立，由灵台县教育局主管,执行政府会计制度，属于县级预算管理级次、财政全额供给拨款的事业单位。其主要职责是受灵台县教育局委托，组织实施本行政区域内小学和学前儿童的教育教学工作，负责上下沟通协调，上报各类教育教学信息，传达上级教育指示，督促贯彻国家教育方针政策，促进基础教育发展。
二、机构设置
中台学区下辖 5 所小学校2所幼儿园，在校学生128人，在园幼儿243人。在职人数64人，退休人员 8人。
第二部分2023年度部门决算表 (详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入为15317962.68元，支出为15317962.68 元。与上年度相比，收入15009659.02元，增加308303.66元，增长2.05%，支出15009659.02元，增加308303.66元，增长2.05%，主要原因是校舍建设维修项目支出增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计15317962.68元，其中：财政拨款收入15317962.68元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计15317962.68元，其中：基本支出12941492.14元，占84.49%；项目支出2376470.54元，占15.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为15317962.68元。与上年相比，收入增加308303.66元，增长2.05%。主要原因是校舍建设维修项目支出增多。支出增加308303.66元，增长2.05%。主要原因是校舍维修项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出15317962.68元，较上年决算数15009659.02元，增加308303.66元，增长2.05%。主要原因是校舍建设维修项目支出增多。
1. 教育支出年初预算数为8055033.08元，支出决算为 12073006.05元，完成年初预算的149.88%，决算数大于预算数的主要原因校舍建设维修项目支出和教师数增多。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为1522078.38元，支出决算为1691380.23元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因教师数增多。
3. 卫生健康支出年初预算数为578367.12元，支出决算为753837.8元，完成年初预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因教师数增多。
4. 住房保障支出年初预算数为821041.02元，支出决算为799738.6元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12941492.14元。其中：
人员经费12823900.88元，较上年决算数13080968.83元，减少257067.95元，降低1.97%，主要原因是退休人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费117591.26元，较上年决算数964958.44元，减少847367.18元，降低87.81%，主要原因是降低公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位 ，无机关运行经费。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额40290.00元，其中：政府采购货物支出40290.00元。主要用于教育教学设施设备添加购置。中小企业的合同金额40290.00元，占政府采购支出总金额的比重 100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度政府性基金预算收入合计 0 元，本年度无政府性基金项目安排。本部门 2023年度政府性基金预算无支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元， 本年度无国有资本经营预算安排。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度本单位“三公”经费支出年初预算数0元，本年无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2023年度本单位无因公出国(境)、公务车购置、公务车运行维护、公务接待等费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度，本单位无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计资金2376470.54元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.部门项目支出绩效自评情况
本单位 2023年度安排一般公共预算项目资金2376470.54元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出15317962.68元，自评结果为“良好”。从评价情况来看，2023年度，本单位受灵台县教育局委托，组织实施本行政区域内小学和学前儿童的教育教学工作，努力贯彻国家教育方针政策，促进基础教育发展，重视学校常规建设，加强教学过程管理，提高课堂教学效率，不断提高教育教学质量，圆满完成了本年度的各项工作任务。
(三)部门绩效评价结果
1.重点项目评价情况
本单位2023年度安排项目资金2376470.54元，评价结果为“良好”。
2.预算单位整体支出评价情况
组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出
15317962.68元，评价结果为“良好”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。