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2023年灵台县星火中学部门决算公开说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门职能
星火中学位于灵台县星火乡东街，是县政府批准成立的负责宣传党的教育法规，实施初中义务教育的事业单位。执行事业单位会计制度，属于县级预算管理级次、财政全额供给拨款的事业单位;其主要职责是受灵台县教育局委托，组织实施本行政区域内的初中教育教学工作，负责上下沟通协调，上报各类教育教学信息，传达上级教育指示，督促贯彻国家教育方针政策，促进基础教育发展。
（二）机构设置
本单位无下属单位，由1个财政拨款事业单位组成机构。 人员情况如下：本单位财政拨款人员22人，事业编制人员22人，在职人员28人，退休人员4名，供养人员2人。
第二部分2023年度部门决算表 (详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1）2023年度总收入为5310597元。与2022年度相比，减少136156.35元，下降2.5%。
一般公共预算财政拨款收入为5310597元。与2022年度相比，减少136156.35元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：正式教职工人数减少，工资指标减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5310597元，其中：财政拨款收入5310597元，占100%，
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5310597元，其中：基本支出3850880.4元，占72.51%；项目支出1459716.6元，占27.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5310597元。与上年相比，减少136156.35元，下降2.5%。主要原因是主要原因是教职工人数减少，工资指标减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5310597元，较上年决算数减少136156.35元，下降2.5%。主要原因是主要原因是教职工人数减少，工资指标减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为5310597元，支出决算为5310597元，完成年初预算的100%。
2.教育支出年年初预算数为4539923.96元，支出决算为4539923.96元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为369463.05元，支出决算为369463.05元，完成年初预算的100 %。
4．卫生健康支出年初预算数为158612.39元，支出决算为158612.39元，完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为242597.6元，支出决算为242597.6元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5310597元。其中：
人员经费3503909.74元，较上年决算数有所减少，主要原因是有人员调出。
公用经费346970.66元，较上年决算数有所减少，主要原因是有人员退休，调出。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计23700元，其中：政府采购碳粉、复印纸等办公用品16970.5元、打印复印项目支出6729.5元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位资产总额为13647522.51元，非流动资产13647522.51元，占资产总额的100%。
固定资产原值13647522.51元，其中：房屋及构筑物9212720.42元、设备1307913.37元、图书185341.19元、家具用具404382元、无形资产6000元；本年固定资产累计折旧3575802.06元，固定资产净值为10071720.45元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算收入和支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度本单位无国有资本经营预算收入和支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年单位无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年单位无“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年单位无“三公”经费支出
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计资金5310597元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看从评价情况来看，政策目标明确,能实现预期的效果;在资源配置和受益群体有公平性，公共特征突出，属于公共财政支持范围;具有一定的前瞻性，支持方式公平合理。学校按学期及时维护学生信息系统做好学生信息安全管理;资助范围和标准符合政策规定;申请程序和资助资金分配和管理程序规范:建档立卡贫困学生100%受到资助100%获得“两免一补”，资助经费发放100%到位。没有因贫辍学情况，较好的完成了蒲窝镇范围内的初中义务教育活动。
(二)绩效自评结果
1.重点项目评价情况
本单位无重点绩效评价项目
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出5310597元，其中: 本单位绩效评价结果为“优”，涉及预算支出5310597元。
(三)部门绩效评价结果
本单位绩效评价结果为“优”，涉及预算支出5310597元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.星火中学决算公开表.xlsx