灵台县星火中学2025年单位预算公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

灵台县星火中学是财政全额拨款事业单位，其主要职责是贯彻党的教育方针，组织实施本行政区域内的初中教育教学工作，负责上下沟通协调，上报各类教育教学信息，传达上级教育指示，督促贯彻国家教育方针政策，促进基础教育均衡发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位没有内设机构。人员情况如下：各类人员共29人，其中专业技术人员23名，特岗教师6名，供养人员2名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3462076.42元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3462076.42元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3462076.42元，占100%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入0元，占0%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3462076.42元， 占100%； 项目支出0元，占0%； 上年结转0元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3462076.42元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、教育支出2613516.18元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出404144.54元、医疗卫生与计划生育支出176492.08元、住房保障支出267923.62元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3462076.42元，比2024年预算减少27626.11元，下降0.79%，下降的主要原因是人员调动导致工资福利支出减少。

其中：人员经费支出3402123.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出59952.98元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，比2024年预算增加0元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类205）普通教育（款02）初中教育（项02）2024年预算数为2639426.11元，比2023年2639426.11元预算增加106845.36元。主要原因是人员增加，工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为402091.81元，比2023年402091.81元预算增加77237.72元。

3.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项02）2024年预算数为177248.82元，比2023年177248.82元预算增加11178.81元。

4.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为270935.79元，比2023年270935.79元增加14613.42元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2024年预算增加（减少）0元。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因。

2.公务接待费0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费11000元，较2024年14075预算减少3075元，下降21.84%，下降的主要原因是公用经费拨款减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额67970元，主要采购品目为：办公桌，计划3台，共计4200元；印刷服务，计划4次，共计10000元；复印纸，计划50箱，共计12000元；复印机，计划1台，共计18000元；办公椅，计划19把，共计570元；三人沙发，计划1张，共计2000元；单人沙发，计划4张，共计4000元；书柜，计划1组，共计1500元；茶几，计划3张，共计1500元；会议桌，计划8张，共计5600元；会议椅，计划16张，共计8000元；讲台，计划1张，共计600元；其中：政府采购货物预算57970元，政府采购工程预算    0元，政府采购服务预算10000元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67970元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13972808.51元。其中：办公用房6126平方米，价值1174.99万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值162.24万元。2025年拟采购固定资产约45970元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标67个，按规定随年度预算一并公开项目67个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目67个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目37个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理理念有待提高。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。我单位对2024年单位整体绩效和67个项目开展了绩效自评工作，并按时将自评报告和自评结果及时上报。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目32个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

11、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

15、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

16、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金， 包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

17、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

15、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

18、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

19、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

20、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

21、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

22、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

23、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

24、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

25、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

26、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

27、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

28、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

29、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、 包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

31、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

32、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

33、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

34、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境） 培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

35、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

36、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

37、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

38、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

39、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

40、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

41、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

42、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

43、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

44、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

45、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

46、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

47、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

48、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

49、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由 发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

50、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按 财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

51、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

52、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、 道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

53、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

54、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

55、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

56、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

57、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件：灵台县星火中学2025年部门预算编制公开表.xlsx

灵台县星火中学2025年单位预算公开绩效目标表.xlsx

3.政府采购预算公开表.pdf