灵台县城东幼儿园2025年单位预算公开

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

灵台县城东幼儿园执行事业单位会计制度，属于县级预算管理层次、财政全额供给拨款的事业单位，其主要职责是负责辖区内儿童入园的学前教育、保育和管理等工作。

二、机构设置情况

城东幼儿园专业技术人员53人。设园长1人、副园长2人、保教主任3人、总务主任1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算6961301.79元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算6961301.79元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6961301.79元，占100%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入0元，占0%；

其他收入0元，占0%。

 

（二）支出预算

2025年支出预算6961301.79元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出6961301.79元，占100%； 项目支出0元，占0%； 上年结转0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6961301.79元元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、教育支出5299893.14元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出765588.71元、医疗卫生与计划生育支出358170.15元、住房保障支出537649.79元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

 

 

 

（一）基本支出

2025年基本支出6961301.79元，比2024年预算基本支出增加2426624.64元，增加53.5%，增加的主要原因是工作调动教职工人数增加。

其中：人员经费支出6855422.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出105879.74元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，比2024年预算增加0元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为5299893.14元，比2024年预算增加1848340.39元，主要原因是2025年人员调动，人数增加、岗位和薪级变动等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为716340.31元，比2024年预算增加249342.72元，主要原因是2025年人员调动，人数增加、保险基数提高。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为49248.4元，比2024年预算增加17142.17元，主要原因是2025年人员调动，人数增加、保险基数提高。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为291013.25元，比2024年预算增加101295.48元，公务员医疗补助（项）2025年预算数为67156.9元，比2024年预算增加23375.88元，主要原因是2025年人员调动，人数增加、保险基数提高。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为537649.79元，比2024年预算增加187128元，主要原因是2025年人员调动，人数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2024年预算增加0元。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，2025年没有安排此预算。

2.公务接待费0元，较2024年预算增加0元，增长0%，2025年没有安排此预算。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2024年预算增加0元，增长0%，2025年没有安排此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算增加0元，增长0%，2025年没有安排此预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算增加0万元，增长0%，2025年没有安排此预算。

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0元，较2024年预算增加0元，增长0%，2025年没有安排此预算。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额24650.00元，其中：政府采购货物预算14650.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000.00元。2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  24650.00元，小微企业预留政府采购项目预算金额24650.00元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28197182.28元。其中：办公用房6490平方米，价值17859092.22元。预算单位共有公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约10250.00元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收327600元。主要是保教费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。坚持以预算日常监控与财政重点监控为抓手，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立项目绩效跟踪机制。2024年组织开展绩效运行监控项目占本单位项目的 100 %。如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出 1个，项目支出1个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已按时报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2025年度单位预算项目个数无变化。未对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.灵台县城东幼儿园2025年单位预算公开表.xlsx

2.灵台县城东幼儿园2025年整体绩效目标表.xlsx

3.灵台县城东幼儿园2025年政府采购预算表.xls