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| 成文日期： | 2023-09-20 | 发布日期： | 2023-09-20 |
| 发布机构： | 灵台县建设工程质量和安全监督管理局 | ||
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
灵台县建设工程质量和安全监督管理局是科级全额拨款事业单位，主要职责是：负责全县建筑工程质量和安全生产的监督管理工作。
二、机构设置
灵台县建管局以灵政办发〔2014〕162号文件批复成立，批准编制人数10人，至2022年12月，在册人数12人，无下属单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件2）
三、支出决算表（见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1545896.04元。与上年度相比,收、支总计各增加300034.4元,增长24.08%,主要原因是2022年人员职务、岗位等级晋升以及专业技术人员职称晋升等造成人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1545896.04元,其中：财政拨款收入1545896.04元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1545896.04元,其中：基本支出1545896.04元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1545896.04元。与上年相比,各增加300034.4元,增长24.08%。主要原因是2022年人员职务、岗位等级晋升以及专业技术人员职称晋升等造成人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1545896.04元,较上年决算数增加300034.4元,增长24.08%。主要原因是2022年人员职务、岗位等级晋升以及专业技术人员职称晋升等造成人员经费增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为117532.12元,支出决算为115112.87元,完成年初预算的97.94%,决算数小于预算数的主要原因是一名职工离职导致社保缴费减少。
2．卫生健康支出年初预算数为66068.36元,支出决算为64208.51元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是一名职工离职导致医保缴费减少。
3．城乡社区支出年初预算数为1161685.45元,支出决算为1346574.66元,完成年初预算的115.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员职务、岗位等级晋升以及专业技术人员职称晋升等造成人员经费增加。
4．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为20000元,决算数大于预算数的主要原因是2022年驻村工作人员生活补助经费为后期追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1545896.04元。其中：
人员经费1451787.38元,较上年决算数增加325926.7元,增长28.95%,主要原因是2022年人员职务、岗位等级晋升以及专业技术人员职称晋升等造成人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费94108.66元,较上年决算数减少25892.3元,下降21.58%,主要原因是2022年单位上下厉行节约，持续节省公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、取暖费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出600元,较上年决算数增加600元,主要原因是支出了2022年两名干部在线培训班的培训费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13600元,其中：政府采购货物支出13600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。
3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金50000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对建设工程质量安全监管经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50000.00元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,2022年灵台县建管局质量安全监管经费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件10）
我单位在2022年度部门决算中反映建设工程质量安全监管经费项目绩效自评结果。建设工程质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50000.00元,执行数为50000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划频次完成了全年的工程质量安全检查和巡查；二是从业人员工程质量意识明显提升，安全生产意识不断加强。发现的主要问题及原因：个别在建工程项目管理人员对施工质量控制不细致。下一步改进措施：广泛深入开展宣传引导，积极营造“以评促改、以改提效”的良好氛围，在建立和完善保障体系过程中，努力创新服务方式和手段，不断完善服务项目和内容，提高服务水平，加强保障机制，充分发挥我局的职能和作用，为更好地服务更广大群众做出努力。
(三)部门绩效评价结果
详见附件11
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。